办公用品采购工作计划范文第1篇

关键词：办公用品 降低成本 管理

办公用品是医院为日常运营而储存和耗用的未达到固定资产标准的资产，包括纸笔、色带、文具等。办公用品看似不起眼但具有通用和量大的特点，降低办公用品支出完全有必要并具有可行性。办公用品的消耗涉及到每一个科室、每一位职工，首先要在医院营造“节约光荣，浪费可耻”的良好氛围，倡导职工从我做起，从点滴做起，能反复使用的用品尽量反复使用，比如圆珠笔、签字笔用完了换笔芯即可，而不是换整支笔；打印或复印文件采用双面打印、复印，而不是直接单面打印出来，养成勤俭节约反对铺张浪费的良好习惯。重要的是要在预算、采购、领用等制度上加强管理，达到节约开支，减少浪费，降低运营成本的目的。

一、制定各科室预算

每年的12月份由各科室根据科室本年度计划完成情况和下一年度的工作安排，上报本科室第2年的办公用品预算，有些科室为了自身利益，往往会在编制预算的时候会多申报预算，财务科要对科室上报的预算汇总、初步审核后交预算编制委员会讨论、审核，根据医院发展需要，全盘考虑，提出修改意见通知各科室执行。

二、办公用品的采购

办公用品的采购坚持勤俭节约的原则，做到按计划采购，合理配置。应遵循公开透明、公平竞争、公正合理和诚实信用原则，做到严格程序，规范操作。为有效完成采购任务，原则上由采购办统一负责实施采购任务，院监察室、财务科、审计科负责办公用品采购的监督。院采购办根据年度采购计划制定月采购计划，按批准的计划进行采购，不接受无计划和未经批准的采购任务，采购过程要减少运输中转环节，提高购货效率。认真检查物资质量，保证价格合理、质量合格。

采购的原则是，在满足需要的情况下，同一性能的物品，选择性价比高的物品。办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由仓库保管员验收入库；对于不合格产品或与合同发票不一致产品，由采购人员负责办理调换或退货手续。未经验收人库物品，一律不予办理资金结算。

三、办公用品的保管

办公用品由后勤仓库统一保管，保管员对所管辖的物资进行分类存放，当天发生的每一笔业务及时在电脑中进行物资的人、出库管理，确保数据连续、准确，做到账物相符，及时反映库存。仓库保管员应当设置实物明细账，详细登记已经验收合格入库的存货类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财务科核对。监督库存量，掌握库存标准，减少办公用品积压仓库现象。存放物品的库房应保持整洁通风，防潮防霉，码放整齐；保管员每月要对库存办公用品盘点，年终财务科、审计科监督盘点。财务科对库存管理不定期抽查。

仓库保管员根据办公用品的安全库存量、储备定额、使用科室报送的申请编制采购申请表报采购办进行采购。

四、办公用品的领用

各科室必须按科室需求领用办公用品，不得申请领用与科室无关的办公用品。在预算范围内领用，对科室必须使用超预算的部分，科室可提出调整预算申请，分管院长批准方可执行。

1.由科室负责人或护士长网上申领，填制科室出库单。

2.仓库接收后，物资会计进行办公用品出库验收、出库记账，同时打印出库单。

3.仓库保管员根据出库单配货，物资配送人员进行配送。

4.科室负责人或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。

五、办公用品的核算、考核

财务科按月对采购计划进行审核，对有采购计划、采购程序合乎规定、手续完备的办公用品入账核算，不论金额大小，有付款合同的，按照合同付款期限执行；每月月底，物资会计将当月出库的办公用品汇总，编制科室消耗汇总表报财务科，财务科根据消耗汇总表进行核算。

办公用品采购工作计划范文第2篇

关键词：无纸化办公；零库存；服务器；ORACLE数据库；统计报表；低值易耗品及办公用品管理系统

中图分类号：TP311文献标识码：A文章编号：1007-9599 (2012) 06-0000-02

港口企业不断壮大为更实现高目标，企业领导人为在岗的每一位职工提出了更高的要求。为了能够更好的提高工作效率，同时达到降低成本的目的，公司领导提出了无纸化办公方案，通过应用管理系统，来简化工作流程，从而提高工作效率，同时实现低值易耗品及办公用品的零库存计划，最大限度的控制支出成本。应上级领导要求，我们成立了公司低值易耗品及办公用品管理系统开发项目小组，开始该项目的调研、开发工作。

一、公司低值易耗品及办公用品管理系统的开发过程

（一）业务流程调研分析

一个系统开发的是否成功，前期调研工作是起决定性作用的。在这个阶段，要搞清楚用户的各种需求，使要开发的系统从无到形成一个概念化的模型。为了了解业务流程，我们多次到设施总务部，跟相关人员沟通，从编程角度引导他们将需求提供给我们，回到办公室便将了解的笔录，进行整理，深入分析，用了一个月的时间将用户的需求落实到电子文档里，绘制了低值易耗品及办公用品管理系统的E-R图。

（二）《需求规格说明书》的编写与确认

项目组成员根据业务流程调研情况，决定将低值易耗品及办公用品管理系统分为系统管理、计划管理、出入库管理、统计查询、代码维护五大功能模块。我们将各模块在系统中的意义，设计所需字段值，所需要实现的功能以及感觉还存在的问题，整理到一起，完成了用户需求规格说明书制定。当所存在的问题一并得到解决后，由各用户单位的相关人员确认，签字，盖章。最终完成了低值易耗品及办公用品管理系统《需求规格说明书》的确认。

（三）项目详细设计

《需求规格说明书》确认完毕后，就进入了项目详细设计阶段，在此阶段，要对系统中各个功能模块的操作界面做详细的设计，一个好的系统不是仅仅把用户所需的功能都实现了就可以的，还要做到操作界面美观，控件设计的合理，可以使操作变得简单快捷，从而提高用户的工作效率，这些都是程序员必须考虑的。项目详细设计就是将机械性的东西变得人性化。经过这一阶段，就可以进入项目代码编写阶段了。

（四）项目代码实现

这一阶段的主要任务是将总结出来的详细设计变为计算机能够识别的机器语言。这正是程序员的工作本质。在此我不得不说，编程是一个非常严谨，逻辑思维超强的工作，一个字母的大小写错误，或者一个标点符号的错误都会导致程序无法运行，一个算法写的是否逻辑性高，直接影响系统运行的速度。一个优秀的程序员必须要具备超强的逻辑思维和严谨的工作态度。开发经验对程序员来说是很重要的，但创新精神更是必不可少的。程序员的工作不是一项重复性的工作而是一项需要不断补充新知识的工作。每一个新项目的开发，都会遇到一些新问题，这就需要程序员用新知识新思路来解决这些问题。经过项目组成员共同努力，用了近一个月的时间最终完成了低值易耗品及办公用品的代码编写工作。

（五）系统安装调试、试运行

项目开发完成了，接下来的工作就是安装调试，对用户进行使用培训了，整个项目从业务流程调研到上机试运行，历经了三个月的时间。

二、低值易耗品及办公用品管理系统在工作中的应用

前面已经提到低值易耗品及办公用品管理系统实现了系统管理、计划管理、出入库管理、统计分析、代码维护五大功能模块。下面就来详细论述一下，各管理模块在工作中的具体应用。

（一）系统管理模块

系统管理模块包括：用户授权管理、权限分配、版本控制、系统角色维护等子模块。对不同角色可以分配不同的权限，这样可以加强系统中数据的安全性，也易于操作员的管理。

（二）计划管理模块

计划管理模块包括：领料计划申请、领料计划审批、各单位计划额度表、临时领料计划申请、临时领料计划审批、计划执行进度、计划采购单生成等子模块。领料计划申请，具有领料计划的录入、删除、保存、检索、打印等功能主要是各单位在此模块向设施总务部提交正常的领料计划申请；领料计划审批，显示未审批的领料计划申请单，审批员对提交的申请计划进行审批，各单位计划额度表，记录各单位各年度的计划额度金额和各月份的计划额度金额；临时领料计划申请，主要是各单位在此模块向设施总务部提交临时领料计划申请；临时领料计划审批，显示未审批的临时领料计划申请单，审批员对提交的申请计划进行审批，保证在特殊情况下能够满足各单位需求；计划执行进度，在此模块可以查看提交的计划申请的执行进度情况，采购计划生成，根据各单位提交的计划申请需求，生成采购计划，方便采购员按需求量采购。

（三）出入库管理模块

出入库管理模块包括：入库单（办公费支出明细帐）、出库单（领料单）等子模块。入库管理，将每种用品的名称、单价、数量、金额、支出单位，收款单位，发票日期，等基本信息都存到数据库中，方便今后的查询调用；出库管理，各单位领料员来领料时，根据单据号直接将领料到调出，无需像以前那样手工记录，方便操作，大大提高了工作效率。

（四）统计查询模块

统计查询模块包括：待领物资清单、行政费用考核月报表、各单位易耗品领用台帐、办公费支出明细帐（低值易耗品）、领料计划申请查询、领料计划审批查询、各单位计划额度表查询、临时领料计划申请查询、临时领料计划审批查询、计划执行进度查询、计划采购单生成查询等子模块。待领物资清单，可以查看提交了申请并可以领料了但还没有领料的物资清单，行政费用考核月报表，该报表可以自动生成，无需操作员再手工编制，各单位易耗品领用台帐，办公费支出明细帐等功能。

（五）代码维护模块

代码维护模块包括：单位代码表、用品名称代码表、收款单位代码表等子模块。单位代码表、用品名称代码表、收款单位代码表等代码表的维护工作。下面就来谈谈使用低值易耗品及办公用品管理系统的切身体会。

三、低值易耗品及办公用品管理系统给工作带来便利

该系统是根据公司低值易耗品及办公用品发放体系需求而设计开发的。设计核心是简化工作流程，提高工作效率，降低工作成本。设计目的是完成上机申请、审批，按需购买，实现公司低值易耗品及办公用品的零库存管理。低值易耗品及办公用品管理系统正式运行给工作带来的便利主要体现在以下几个方面：

（一）联网申请审批，实现零库存

各单位领料员可以在本单位提交领料申请，设施总务部审批员在计算机上直接审批，并根据各单位申请情况进行采购，实现买所需，零库存。

（二）省时省力

各单位领料员可以在系统中随时跟踪所提交领料申请的执行进度情况，当执行状态为‘已购买’时，便可去领料，不必在电话询问，节省电话开支。

（三）报表自动生成

各种报表可在系统中自动生成，无需审批员手工编制，如需要哪个时间段内的采购或支出详单，只需选择好时间，一点‘生成’即可，大大降低了审批员的工作量，有效的提高了工作效率。

（四）急需急领

单位特殊情况下的急需用品可通过临时领料计划模块申请购买，保证了各单位在特殊情况下的正常使用。

（五）规范化

低值易耗品及办公用品管理系统，为领料管理工作提供了一套规范化的操作流程，把人为因素对图书管理工作产生的影响降低到最低程度，使领料管理更加规范化。

（六）易存储、便查询

领料申请情况、审批情况、购买情况、领用情况都可以长期保存在数据库中，数据统计快捷，查询功能强大，操作简单、方便。数据由专门人员负责日常维护，数据安全性高，不易丢失、损坏，便于今后对历史数据的查询。

四、总结

综上所述，低值易耗品及办公用品管理系统开发运行完善了低值易耗品及办公用品的领料管理体系。使低值易耗品及办公用品管理由手工记录转为计算机管理，各单位领料情况在联合港埠公司范围内得到了共享，各种报表由系统自动生成，大大减轻了领料管理人员的工作量，提高了工作效率。特别是各单位领料员可以在网上提交领料计划申请功能，使采购员可根据各单位需求定量采购，实现零库存管理，有效的控制了低值易耗品及办公用品的发放，节约了成本。低值易耗品及办公用品管理系统是领料制度执行中必不可少的应用系统，体现了计算机技术在企业中的重要意义。

参考文献：

[1]王行言.Oracle数据库应用开发基础[M].北京:清华大学出版社,2003,9

办公用品采购工作计划范文第3篇

第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。

第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。

第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期物资价格信息。

第二章采购价格管理

第四条采购价格遵循以下原则：

（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;

（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；

（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。

第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。

第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。

第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。

第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。

第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商把供应××集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。

第十条价委会办公室通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。

第十一条价委会办公室根据市场行情，定期有关物资价格信息，接受集团公司各级管理部门和使用单位的监督。

第三章供应价格管理

第十二条物资公司对集团公司内部供应的物资，包括的内部多经产品，统一实行计划价供应。

第十三条计划价制定的原则

（一）通过招标比价的物资，以定价基准日的招标比价结果作为计划价；

（二）没有通过招标比价采购的物资，以定价基准日前3个月到站的平均采购价格作为计划价；

第十四条物资价格专业组根据计划价制定的原则，每年10月底前把供应物资建议计划价报价委会办公室。

第十五条价委会办公室结合当时的市场行情，参考近一年的采购价格、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场认真分析预测的基础上，对物资专业组提供的供应物资建议计划价进行核实。

第十六条价委会办公室通过集团公司内部网站，在集团公司范围内对建议计划价进行公示，并组织企管、财务、内部结算中心、生产、审计部门及供应部门、使用单位，在12月底前召开供应物资计划价格听证会。

第十七条听证后的供应物资建议计划价，经价委会审核批准后，以文件形式下发，于次年1月1日执行。

第十八条计划价一经，原则上一年不做调整。材料成本差异额随对各单位供应价款一并结算，

第十九条因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资公司提出调整申请，或由价委会办公室直接提出调整建议，在集团公司内部公示听证后，报价委会批准执行。

第四章内部多经产品价格管理

第二十条遵循市场经济规则，集团公司内部多经产品价格逐步与市场接轨。

第二十一条内部多经产品计划价制定的程序

（一）集团公司内部多经产品生产企业，按产品成本构成，实事求是的测算其产品单位成本，报多经主管部门;

内部多经产品有多个厂家生产的，价委会办公室会同有关部门在内部实行公开招标比价，把招标比价结果确定为建议计划价。

（二）多经主管部门组织有关部门，对上报的内部多经产品单位成本进行认真分析与核实、分类汇编，提出内部多经产品建议计划价；

（三）多经主管部门将内部多经产品建议计划价，于当年10月底前报价委会办公室，价委会办公室参照市场行情，一同与集中供应物资建议计划价在集团公司范围内进行公示、听证。

第二十二条内部多经产品若因生产能力或质量问题不能满足集团公司安全生产需要时，由多经主管部门确认，经价委会办公室批准，物资公司可从市场上比价采购，并以计划价供应使用单位。

第五章监督考核与奖惩

第二十三条价委会办公室利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每半年对物资公司的物资采购与供应价格和其它单位的物资采购价格进行一次检查。

第二十四条充分发挥使用单位的监督作用，使用单位应及时了解市场情况，对物资公司采购与供应物资价格有异议的，及时向价委会办公室反映有关情况。

第二十五条价委会办公室对使用单位反映的采购与供应物资价格问题，通过广泛调研，逐项调查核实，拿出处理意见，向价委会汇报后，在十个工作日内予以答复。

第二十六条对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对业务科室或供应站领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者建议调离工作岗位。

第二十七条经价委会办公室确认，采购价格高于市场平均价的物资，由审计、监察部门按违反财经纪律查处，对直接责任人处以付款金额1%的罚款。

第二十八条对擅自调整计划价，不按集团公司统一计划价进行内部供应的，按差额的2倍对物资公司进行处罚。

办公用品采购工作计划范文第4篇

关键词：医院办公；耗品管理；系统设计

中图分类号：TP311.52 文献标识码：A文章编号：1007-9599 (2011) 16-0000-01

Hospital Office Consumables Management System Design

Chen Lin

(Haian County People's Hospital of Jiangsu Province,Nantong226600,China)

Abstract:The rapid development of information technology makes the modern hospital can not face the hospital management of office consumables trivial problem,this paper,office consumables management system design,aims to use computer technology to plan for office consumables and scientific management,to reduce consumption,to provide efficiency,so as to create an indirect effect of hospital management.

Keywords:Hospital office;Consumables management;System design

科学技术日新月异的发展，使得医院的管理和服务进入信息化、数字化、现代化阶段。为了更快更及时的收集、传输、处理和储存医院相关管理信息，医院内计算机设备和网络设施均得到了实质性的普及与应用。医院信息化过程中涉及的计算机内各部件、复印机、打印机、网线、交换机以及行政办公等办公耗品具有单价低、种类多、更新快、数量大等特点，其管理过程琐碎繁杂，是不容易做好的一项工作，这也成为了现代化医院必须正视的问题之一。对这类易耗品进行规范化、制度化、科学化管理可以有效控制消耗，降低医院运行成本，提高耗品利用率，间接为医院创造效益。这便是本文提出的医院内办公耗品管理系统的必要性和实用性所在。

一、需求分析

本系统围绕办公耗品管理系统的规划和采购管理模块及领用管理模块的设计与实现展开，主要涉及部门、人员和具体耗品信息等，功能包括：耗品分类和入库、耗品领用和审批、耗品盘点和统计等。

经过实地调查，笔者认为医院办公耗品管理系统至少满足以下要求：（1）由于医护人员的计算机知识普遍较差，要求有良好的人机交互界面。（2）使用界面需简洁，功能模块划分清晰。（3）耗品采购前需分类并生成预入库单，提交库存管理员实物对账，并审批通过后方可自动生成入库明细。（4）耗品领用前严格遵守领用人申请、部门主管批准、办公管理人员核实、库存管理员发放等几个环节，严格记录对应的时间和责任人。（5）耗品出入库，库存可自动增减并提供低库存警戒线报警。（6）提供日志与月历功能，方便使用人员记录备忘信息。（7）系统涉及人员有办公室全体人员、各领用人员、部分中层干部，不同人员有不同级别的管理权限，因此在人员管理上要求有较细致合理的权限分配。

二、模块说明

本系统作为医院信息化管理的一个重要组成部分，从技术可行性分析，以工作流为核心，以Web网站为构架，以采购管理、入库管理、领用审批以及库存管理四大模块构成，具体说明如下：

（一）采购管理模块。该模块可从Web页面中收集医院内采购部门提交的采购信息。采购人员填写采购单时，系统会自动载入填写人、填写人所在部门和部门主任信息，而办公品名称、数量、购买时间、价格、购买单位、单位负责人、单位电话等一系列信息需要员工填写，方便主管审批并最终落实。采购审批填写完后，采购申请人发起采购审批，当部门主任审批完成后归档，完成采购审批流程。（二）入库管理模块。该模块以采购管理模块中的数据为基础，一旦主管审批同意采购计划后耗品资源到位时，库存管理员需启动入库工作流，清点到库清单与入库情况，如果准确无误则同意入库，否则通知采购单上对应采购人员。入库时，系统可自动载入采购单信息并增加单内相应用品上的数量。（三）领用管理模块。该模块与采购模块相同，领用人需填写领用时间、领用办公耗品名称、数量等信息，填写完成后进入系统审批工作流，经过部门主管审批批准后，系统启动领用工作流，领用信息流转到库存管理员进行实物领用时审核归档。（四）库存管理模块。该模块主要提供库存报警和库存盘点功能。入库和领用时系统会根据入库数量或请领数量自动增减库存，方便日后统计分析。一旦库存领用导致库存不足则自动反馈给请领人及部门主管。如果库存数量低于警戒线会自动提醒库存管理员和采购负责人，再由采购负责人提出相应的采购计划。

三、关键功能设计

本系统的难点在于各表单在审批流转过程产生的数据变化即工作流设计，涉及的人员较多，审批环节也多，对应的逻辑较为复杂。在利用Infopath表单和Sharepoint designer工作流两大技术实现时，需要注意以下几点设置：

设计入库工作流的启动参数时需要注意参数格式，如时间对应为日期格式，单价对应为货币格式，并且生产入库明细表单前需判断待入库的耗品名称是否存在于库存中，如果存在则追加入库数量，如果不存在则自动增加一条耗品信息（而耗品分类信息需要后期手动设置）。

设计领用申请表单时，需要以部门表和办公用品库的信息作为外部数据源，设置为下拉列框，方便领用人员选择。这样，领用人员填写时系统自动提取本人信息与部门信息后，只需手动填写领用耗品产品及对应数量即可完成申请。

设计领用工作流时将耗品领用数目设置为工作流启动参数，方便领用人员填写。同时设置库存量的判断条件即为当耗品库存量超过耗品领用数时，工作流才生效，系统自动计算领用后办公用品库的库存作为更新后变量，并在在库存明细表中输出。另外Sharepoint平台主要有完全控制、设计、批准、参与讨论、读取、受限访问和仅查看等多粒度权限，与工作流相关的用户权限设置也至关重要，可根据医院和各科室的组织结构和人员权限做细致的划分与对应。

四、结语

医院在信息化过程中产生的办公耗品管理问题繁琐却不容忽视，本文根据实际需求考察提出构建一个基于工作流管理的耗品管理系统，其主要功能模块包括采购管理、入库管理、领用审批以及库存管理等。笔者还根据采用技术与实现难度对入库工作流和领用工作流两个设计环节进一步说明。笔者认为在实际部署中仍需要特别注意用户权限设置以配合工作流的良好运转。

参考文献：

[1]黄守文,谭俊军,黄慧玲.浅谈医院推行办公自动化的必要性和措施[J].临床医学工程,2010,8:140-141

办公用品采购工作计划范文第5篇

【关键词】哈萨克斯坦 《国资委采办规定》 本地含量采办

自1997年以来，中国企业在哈萨克斯坦各领域的投资不断升温，其中主要以油气开采及储运等领域最大，目前在哈国，经营油气开采及储运的中哈合资公司就超过了11家，了解与掌握哈国相关经济法规则成为了中哈合资公司在哈国合法经营的前提。哈萨克斯坦国资委？Sovereign Wealth Fund？Samruk-Kazyna？ JSC （简称国资委）是哈国国有资产（国有企业）的管理机构，成立于2008年，基金成员有全资、控股或参股公司、各类发展机构及从属机构共500多家，几乎涵盖了哈国所有支柱产业和金融服务领域，总资产超过780亿美元。为了提高旗下企业在商品、工程、服务采购中的“本地含量”，2009年，国资委制定了《国资委采办规定》（简称采办规定）并于同年12月25日开始实施。

1 《国资委采办规定》简介及特性

《国资委采办规定》（简称规定）共分为14章，141个条款。包括“年度采办计划”的制定要求、采办工作实施的流程、采办方式确定的标准及采办合同签署的要求等。其主要特点为在采办过程中，以硬性法规的形式扶持扶持民族生产商①和民族服务商②，强制多采购本国生产的商品与服务，使采购方承担社会义务、对采办过程进行有效监督，具有公开性、监督性和扶持性。

民族生产商，指所生产的商品是在哈萨克斯坦共和国完全制造或充分加工（根据国家充分加工标准）且拥有政府颁发的哈萨克斯坦共和国“商品产地鉴定书”和“商品产地证”的侨民法人与自然人（根据哈萨克斯坦共和国政府批准的1647号决议）。

民族服务商，指从事服务或工程业务且雇用哈萨克斯坦员工的比例不少于公司所有员工95%的哈萨克斯坦侨民法人与自然人。1.1 公开性

规定要求：采购方必须将采办计划、采办流程、环节和结果公开到本企业网站或国资委指定网站或媒体，以保证采办透明度。主要体现为：要根据批准的企业年度预算编制企业年度采办计划，计划内容包括采购物资、工程及服务的名称、时间、地点、数量、技术描述、型号、预付款、采办方式、本地含量采办预测、单价及总价等信息。年度采办计划形成后由公司执行机构批准生效，5个工作日内公示到公司网站及国资委指定网站、刊物。不得采购计划外或与计划不符的物资、工程及服务；对招标公示、开标、评标、授标到签署合同整个流程都有期限限制，潜在供应商可以随时询问。招标公告、开标结果及授标结果都要形成会议纪要并公示到本企业网站或国资委指定网站，形成历史文件备档。1.2 监督性

采购方在实施采办工作的过程中，为保证给予所有潜在供货商（服务商）公平参与的机会，在计划、招标等环节都要接受相关机构的监督，通过外部监督实现健康、阳光采办。主要体现在两个方面：第一，在采办计划批准后，招标计划金额超过50万美元的要送报国资委指定机构，由该机构对此标段的计划价格是否合理进行市场调查，确认合理后才可进行招标。第二，大金额招标必须邀请社会团体等组织参与，以便监督；招标金额超过50万美元要邀请哈萨克斯坦祖国之光党的一人作为招标委员会成员，若招标金额超过133万美元需再增加哈萨克斯坦企业联合会的一人参加招标，对招标享有投票权。

根据规定，国资委检查部门有权随时对各公司执行规定情况通过网络、信函、报表等形式进行调查、监督。

1.3 扶持性

为加强体系内部控股企业间的合作、扶持国有企业和民族生产商，规定中有一些约束性及扶持性条款，主要表现为：如果采购方所要购买的商品在本国可以生产，采购方必须首先在民族生产商范围内进行招标；实行招标优惠政策，对具备六种条件的潜在供应商的报价给予条件“加分”：民族生产商享受10%、残疾人企业享受5%、有国际质量认证证书的企业享受1%、在“国资委诚信企业名录”中的企业享受1%，拥有采购方所采购内容相关销售或服务经验3年以上的企业每年享受0.5%、潜在供应商的本地份额每10%享受1%（最多不超过5%），有劳动保护认证的企业享受1%、有环境保护资质认证的企业享受1%、在哈国法律规定的经济特区内企业享受1%，以上优惠条件可以累加。

规定适用于国资委直接或间接持有50%及以上股份（或表决权）的企业。国资委对该规定的执行进行严格监管，要求执行规定的企业按月、按季度向国资委提交采办工作报表（内容包括采办进行的时间、合同金额和签署时间、采办内容、付款情况、供应商信息和本地含量采办完成情况等），如果违背，国资委会对该企业进行严厉处罚，情节严重可联合主管机关吊销其经营许可。