综合管理部廉洁风险点

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综合管理部廉洁风险点范文第1篇

一、融入管理流程系统，找准反腐倡廉工作着力点

针对工程建设领域腐败问题多发易发、施工项目点多面广、外部环境不规范等实际，广东建工集团紧扣管理流程查找风险点，形成了以岗位为点、流程为线、制度为面的“点、线、面”立体化廉洁风险排查机制。

（1）以岗位为点，分“三个重点”查找廉洁风险点。一是以决策层为重点。通过开展党风廉政建设责任制、经营目标责任制等考核工作，结合述职述廉、审计等活动，查找各级领导班子科学决策、民主决策、依法决策，特别是在落实“三重一大”决策制度、廉洁从业等方面的风险点，防止和避免决策失误造成损失和以权力谋私行为发生。二是以管理层为重点。开展专项检查考核、效能监察、回访等活动，对照岗位职责权限，排查管理流程薄弱环节中的风险点，使中层管理人员、项目负责人，以及管理人、财、物等重要岗位人员能够不折不扣地执行集团党委会、董事会决定的事项。三是以执行层为重点。开展廉洁风险教育或法律知识讲座，组织撰写心得体会，开展“爱企业.献一策.廉洁风险大查找”活动，引导从个人在思想道德、履行岗位职责、适应外部环境等方面，查找风险点，共排查岗位廉洁风险8大类，风险点96个，提出具体防控措施156条。（2）以流程为线，从“三条主线”查找廉洁风险点。一是以经营管理为主线。在信息跟踪环节，重点分析信息的真实和有用性，防止和避免损害企业利益的欺诈行为；在投标报价环节，重点对招标文件进行分析和研究，对投标单价、项目、内容等进行分析审核，排查遗漏、错误和低价等风险；在合同洽谈签订环节，重点核实合同条款是否与招标文件相符，防止和避免履约风险。二是以施工管理为主线。通过开展日巡查、月检查、季（年）度大检查，以及“安康杯”竞赛等活动，狠抓关键时段、关键环节、关键部位，排查危险源，查找风险点。近三年来，共督查、检查、抽查6000多个项目，发现查处隐患35000多条（处），发出整改通知书8000多份，提出具体防控措施105000多条。通过开展专项审计审查、效能监察等活动，排查专业及劳务分包、材料采购、设备租赁和农民工工资支付等环节风险点。三是以结算管理为主线。通过专项检查活动，对项目竣工资料的完整性、真实性、准确性进行审核，对合同履约情况进行检查，对资金支付、成本费用列支的可控性、真实性、合法性进行核实检查，排查项目结算、工程款项回收风险点，以及与分包商、材设供应商等之间的结算不实而损害企业利益的风险点。（3）以制度为面，从“三个层面”查找廉洁风险点。一是从思想预防层面。通过开展专题学习会等多种形式，增强各级领导人员和广大员工对廉洁风险点排查工作重要性和必要性的认识，提高自觉接受监督、主动参与和积极化解风险及遵章守纪的意识。制作《廉正三字经》座牌，开展“廉内助”评选等廉洁文化活动，前移教育关口，拓宽覆盖面，着眼前期预防。二是从行为规范层面。通过开展党风廉政建设责任制、廉洁从业等制度的检查考核、民主评议等活动，畅通信息渠道，广泛收集、分析各类风险信息，排查风险点。近三年来，共收到各类信息120多条，涉及廉洁风险方面的有20条，我们及时核实并向有关单位和个人进行反馈，责成完善制度，堵塞漏洞，纠正工作中的失误和偏差，化解廉洁风险，着眼中期监控。三是从监督考核层面。针对发现的问题，视情节严重程度，按照干部管理权限，通过廉政谈话、责任追究等措施，避免问题演化发展成违纪违法行为，着眼后期处置。近年来，先后清理了有关单位领导人员兼职取酬的行为，责成9人退回乱发奖金60多万元。

二、融入制度机制建设，找准反腐倡廉工作的切入点

广东建工集团建立“三项机制”，将反腐倡廉各项要求融入企业管理、嵌入业务流程、落实到重点岗位，推动“点、线、面”的廉洁风险防控排查机制有效运行。

（1）抓住岗位重点，构建责任保障机制。一是抓住决策层，防控决策失误风险。完善了集团会议制度、议事规则和程序，确保“三重一大”事项集体决策落到实处，实施党风廉政责任制“三级两签订”制度，形成“一级抓一级，层层抓落实”的责任保障体系。二是抓住管理层，防控运行失误风险。建立和完善党风廉政责任书、经营目标责任书等考核制度，确保“一岗双责”的落实；出台所属单位领导班子会议纪要上报制度、领导人员外出管理规定等制度，严格行为规范，防控运行失误风险。三是抓住执行层，防控执行风险。制订了员工工作手册、风险防控手册等，用制度的刚性约束，规范行为，养成习惯，堵塞漏洞，防控风险，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。（2）抓住关键环节，构建协同监督机制。一是经营管理环节。通过建章立制，把好“用人、权力、信息、激励、监督”“五关”。建立了信息登记、标书制作保密、分包商信用评估、材料及劳务采购、合同评审会审等制度，签订经营廉政责任书等，以流程贯穿各岗位、各部门和各环节，以制度覆盖全方位。二是施工管理环节。深化贯彻ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理标准，并建立了相应的工作规范和管理制度，完善材设物资采购验收、项目现场管理、生产安全检查、工程款项支付审批流程和管理办法等。通过开展安全生产、财务检查等活动，形成人人参与，部门齐抓共管的工作格局。三是结算管理环节。建立健全项目竣工资料保管、结算报价编制和审核、合同履约备案，以及工程尾款收付等制度，统筹安排，协调监督，有效防控结算管理风险。（3）抓住制度规范，完善管控约束机制。一是健全教育制度。建立和完善了党委中心组学习、创建学习型党组织建设、纪律教育月活动学习、法律及风险控制、各类专业知识培训等学习制度，增强了各级领导人员和广大员工法律及风险意识，提高了综合素质。二是健全制度体系。通过建立和完善了工程预结算、财务收支预算、财务人员、经营责任考核“四大”管理体系，以及生产经营链、人才链、资金链、资产链的“四大”管理流程体系，夯实了企业管理基础，提高了管控约束能力和综合管理水平。三是健全监督制度。通过推进惩防体系建设，加强制度的建立和完善，对原制度进行了清理和修订，突出针对性和可操作性，加强衔接，汇编成“纪检监察审计、财务资产、工程科技、经营、党群人力、综合”6大管理类140多项制度的管理监督体系，为集团各项工作开展提供了保障。

三、融入目标体系建设，找准反腐倡廉工作的落脚点

通过完善工作体系，优化工作流程，在提升内控管理科学化水平的基础上，建立廉洁风险防控长效机制。这与广东建工集团构建“三大目标体系”是相互融合，相互促进的。

综合管理部廉洁风险点范文第2篇

大家好！今年以来，卫生院在卫健局党工委的正确领导和帮助下，以制约和监督权力运行为中心，紧抓关键环节和重点科室，着力在“前期预防、中期控制、后期处置三道防线”上下功夫，扎实推进廉政风险防控“三个体系”建设工作，党风廉政建设和反腐败工作得到进一步加强，为推动卫生院和谐稳定健康发展发挥了积极作用。

一、加强廉政思想建设

（一）加强廉政教育，筑牢思想防线

一是加强廉政风险防控和法律知识培训及观看廉政警示教育等，不断加强各个科室人员从业道德教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。二是落实廉政教育工作常态化、制度化，今年以来分管领导对重点科室进行了廉政教育谈话，并从院领导到普通职工层层签订了廉政承诺书。三是加强廉政宣教工作。利用LED、展板、职工QQ群、职工微信群等媒介大力宣传卫生院廉政风险防控相关法律法规知识，营造了“以廉为荣、以贪为耻”的舆论氛围，在卫生院形成了良好的廉政文化宣教格局。

（二）加强制度建设，树立警戒意识

卫生院廉洁从政方面，相继制定了《“三重一大”决策制度实施办法》、《2019年廉政风险防控工作实施方案》及《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等制度，并严格执行卫健系统制度的各项规章制度；从规范工作人员日常管理方面制定了《卫生院奖惩规定细则》，通过制定完善防范制度，进一步构建了卫生院反腐倡廉及干部职工管理制度体系。

二、开展清权确责，加强风险管控

（一）根据卫生院运行特点，我院重点做好职务权利廉洁风险防控和执业权利廉洁风险防控两部分工作。职务权利廉洁风险防控以决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等为监控重点，切实规范医院领导干部职务行为和行政科室的管理行为；执业权利廉洁风险防控以诊疗、用药、检查、收费等环节为监控重点，切实规范医务人员执业行为。

（二）在职务权利廉洁风险防控方面，要把关系医院职工切身利益、应让全体职工知情监督医院的重大事项决策、人事任免和专业技术职务聘任、员工招聘录用、组织管理、基建维建、药械（药品、设备、耗材、试剂）及其它物品采购、资产管理处置、院内审计、收费管理、绩效考核及经济利益分配、大额资金使用、行政经费使用、领导干部职务消费、工会经费支配、培训管理等，由院领导、行政管理部门及其负责人掌握、决策和实施的职务权利纳入防控范围，重点防控职务权利拥有人在“三重一大（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）”决策实施中违反民主集中制原则，利用职务之便谋取私利问题。违规插手基建工程、药品、设备以及公用物品采购等经济活动，受贿与谋私问题。干部选任、专业技术职务聘任、员工招聘及经济效益分配等涉及群众切身利益事项决策实施中，违反规定，以权谋私问题。索取、接受服务对象财物问题。用公款报销支付由个人负担的费用问题。非法侵占公物、铺张浪费、损害医院和员工利益问题。

（三）在执业权利廉政风险防控方面，重点防控广大患者知情监督的诊疗权、处方权、处置权、收费权、医用耗材选择使用权、医疗文书管理权。防控执业权利拥有人在执业服务过程中，违反医疗常规，过度检查、过度医疗，谋取不正当利益。不合理用药、收受医药企业或药品推销人员提成、回扣等不当利益。违反规定，为药商代表实施商业性处方统计活动，谋取不当利益。在医用耗材使用中，收受商家或推销人员回扣、提成、财物，以次充好，非法谋利，损害患者利益。在医疗服务中暗示、索要、收受患者或服务对象的红包、礼金、有价证券或其他的物质好处，截留、克扣患者的药品和其他医疗用品。在医疗服务过程中，私收患者现金，涂改或销毁医疗文书资料，开具虚假医学诊断证明或诊疗建议书，为自己或当事人谋取不当利益。虚报冒领医疗用品，长期占用或借用医疗公用物品等。

三、存在的不足

1、廉政风险防控工作方案虽已制定，但负责此项工作的组织领导和具体实施、综合协调、检查指导等有待进一步加强，确保廉政风险防控落到实处。

2、廉政风险隐患点监管有待进一步加强。

3、廉政风险考核及奖惩需进一步落实。

四、下一步打算

（一）落实权利运行廉政风险防控机制建设，由医院廉政风险防控领导组及办公室领导协调，负责此项工作的组织领导和具体实施、综合协调、检查指导和日常工作。

综合管理部廉洁风险点范文第3篇

关于党风廉政建设同业务工作同研究同部署同落实同检查同考核的报告

近年来，电运车间紧紧围绕上级党组织工作精神和部署要求不断加大自身廉政建设力度，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，严格按照要求，结合自身情况认真开展了廉洁风险防控工作。

通过学习传达上级文件精神，以岗位廉政教育为基础，以重点岗位监控为重点，以制度机制建设为保障，着力构建我支部惩治和预防腐败体系。

立足“严”、“准”、“实”，明确预警防控思路，廉政风险预警防控是一项新的工作，在实践中难免遇到一些困难和问题，电运车间结合工作实际，重点研究，紧紧围绕从严、从准、从实三方面明确预警防控思路。

进一步建立和完善各项廉洁从政的规章制度，在领导决策、人事管理、绩效考核等方面做到凡事有制度，制度抓落实，落实有监管。突出抓好重点岗位、重点人员和重点环节的管理，规范廉洁从政的制度建设，树立严于律已、廉洁从政的干部队伍形象，努力构建全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到人的廉政风险预警防控体系。

综合管理部廉洁风险点范文第4篇

一、梳理整合，突出重点，确保岗位风险防控扎实推进

岗位廉洁风险防控是围绕制约监督和规范权力运行，紧密结合工作实际，突出重点岗位，针对存在或可能出现的廉洁风险问题，认真查找风险点，并采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，通过“找、防、控”等环节，对预防腐败工作实施科学化管理。

二、健全机制，加强运行，切实提高企业现代化管理水平

实行对岗位廉洁风险的长效管理，必须建立廉洁风险防控工作的长效机制。

一是构建岗位廉洁风险责任体系。结合企业实际，按照矿级、区科级、一般管理人员职责范围，制定了《章村矿廉洁从业行为规范和岗位勤廉标准手册》，下发到每一个班组和岗位遵照执行，构建起领导有力、职责清晰、运行高效的廉洁风险防控责任体系。

二是实施岗位廉洁风险集中管理。在工作中，对排查识别的廉洁风险点，在一定范围内进行公开公示，并建立廉洁风险信息库，实施集中管理和重点防控。充分利用各种监督渠道和手段，掌握全矿各岗位廉洁风险信息动态变化及其规律，及时更新风险防控运行信息。坚持按照一季度为一个周期对全矿岗位廉洁风险防控工作整体情况进行综合评估，着重对日常管理中存在的制度漏洞和流程薄弱环节进行分析评估，并提出解决对策。

三是落实岗位廉洁风险防控措施。矿纪委认真加强前期预防，建立健全教育长效机制。根据各单位填报的《关键岗位廉洁风险和自我防范承诺表》和部门廉洁风险数据库，对每个风险点的存在原因、对应岗位和对应职责进行分析，重点从教育、制度、监督三个方面拟定相应的应对措施和年度目标，形成了“防、纠、控”的风险点防范管理工作机制，对各风险点实施动态监控管理，促进了权控机制工作，切实增强了党员干部防范风险的意识。在中期监控过程中，建立健全风险监测机制。通过举报、案件查处、效能监察、例行审计等多种渠道，加强对全矿岗位履职行为和权力运行过程动态监测，及时发现苗头性、倾向性问题。在后期处置上，建立健全预警纠错机制。对已经发现的廉洁风险，及时向责任单位或岗位个人发出预警，运用谈心疏导、警示提醒、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，纠正工作中的失误和偏差，化解廉洁风险。

综合管理部廉洁风险点范文第5篇

所谓廉洁风险是指因教育、制度、监管不到位和个人不能廉洁自律、个人管束不严，致使国有企业党员干部在开展工作和履行权力中出现不作为、违规违纪、不正之风和腐败问题等不廉洁行为的可能性。

一直以来，国家烟草总局党组都非常关注烟草企业的规范管理工作，国家局副局长杨培森在多个场合强调要抓好烟草企业的规范管理。从国家局到市局各级机关都在逐步推行廉洁风险防控工作，相继出台了多个规定：2017年5月，《中共国家烟草专卖局党组关于深入开展防治系统性廉洁风险工作的意见》（国烟党[2017]108号）; 2017年7月13日，《中共山东省烟草专卖局（公司）党组关于印发防治系统性廉洁风险工作实施意见的通知》（鲁烟党〔2017〕75号）;2018年2月7日，中共烟台市烟草专卖局（公司）委员会出台《全市系统防治系统性廉洁风险工作实施方案》。这些文件随着层级的下放在不断的细化和深入。

2 廉洁风险成因

2.1 垄断行业的“特点”

其一，垄断行业的权力没有100%受到制约。

其二，权力制约机制不健全，权力滥用的可能性大大增强。

其三，行业特殊性导致监督措施相对滞后。

2.2 烟草行业特质成因

其一，观念不稳固。烟草行业从成立到壮大不过短短30余载，行业廉洁文化建设缺乏广度和深度，廉洁文化工作往往是自上而下，由单位推动，职工助力，形式上也相对匮乏。

其二，“创新思维滞后”。在推进烟草行业廉洁风险防控管理的过程中，理论创新、应用创新相对滞后，与行业高质量发展需求不相适应。

其三，廉洁风险制度制定及时，但不成体系、可操作性不强。长期以来，根据国家烟草局（总公司）的廉洁风险的指导性文件，下级单位都能及时采取措施及时进行传达指导，但是传达指导深度不够。

2.3 廉洁风险形成的经济学解释

从理论上来看，寻租理论、委托代理理论和信息不对称理论：（1）寻租理论：烟草行业有政企合一的特殊性，领导具备行政权力。根据布坎南和克鲁格的寻租理论（1974），这些都为寻租创造了条件。（2）委托代理理论：授权者就是委托人，被授权者就是代理人。烟草商业企业的管理者是由国家委派，国家是委托人，企业管理者是代理人。经营企业所获利润全部需上缴国家再由国家分配，经理人（管理者）并不会因利润增多而大量获利，因此会存在以个人利益为先的现象，是不作为和乱作为的成因。（3）信息不对称理论：烟草系统是层层分级的垂直管理，然而相对于扁平化的管理结构，垂直化的管理结构可能存在信息效率损失，而信息传递和反馈的难度上升增加了隐藏信息和隐藏行动（后置信息）的可能。

3 实证分析

3.1 数据说明

数据来自烟台烟草所提供的廉洁风险点的填报数据。数据处理如下：依据廉洁风险点对应的等级按高、中、低赋值为3、2、1，进行加总，从而得到岗位综合廉洁风险的指标，记为risk，为被解释变量。是否为管理者为虚拟变量，实则为1，否为0，记为manager;所在岗位的不同工作条目偏重财务管理则记为fm（financial management）、偏重物品管理记为im（item management）、偏重人员管理记为pm（people management）、偏重事务管理记为bm（business management），其中事务管理主要指存在“指导”、“协调”、“负责”等关键词的工作条目，最后按岗位进行汇总。其余变量如廉洁风险的数量记为ar（amount of risk）、涉及的规章制度数量记为nr（number of regulations）、岗位职责的字数取对数记为ps（position statement）。

3.2 计量模型如下

riski=β0+β1manageri+γ1fmi+γ2imi+γ3pmi+δ1bmi+δ2ari+δ3nri+δ3psi+εirt

运用stata 15进行数据分析，从结果上看，是否为管理者并不显著影响廉洁风险的大小，主要取决于负责的工作内容。国有企业内部管理人员具有经理人和“准官员”的双重身份（张欣，2016），烟草行业更是特殊是政企合一，因此其人事晋升透明度较高，需层层报批，人员管理的章程比较严格，内部关注度也高，信息对称程度高，因此对廉洁风险的程度影响不显著。而财务、物品和事务操作空间较大即寻租空间比较大，因此对廉洁风险程度影响显著。廉洁风险数量越多，风险程度越高这是显然的结论。规章制度越严格，约束越大，突发廉洁风险的可能性越高，因此廉洁风险程度越高。在一定程度上符合前文对廉洁风险成因的理论阐释。

4 结论及建议

（1）应当注重对财务、物品、事务管理的工作环节进行重点监控，应该形成常态化的监控体制。以往注重人、财、物，而对“指导”、“协调”以及“衔接”等事务类的工作有所忽略，本文认为此类工作是各项工作的枢纽，一旦发生问题，后果更为严重。