局开展了小金库”专项治理自查自纠工作，为认真贯彻落实年3月中央治理“小金库”工作领导小组印发了关于做好年“小金库”治理工作的通知》文件精神。现总结如下。

一、自查自纠的内容

（一）违反法律法规及其他有关规定。均纳入治理范围。重点是近年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的应追溯到以前年度。

二、局自查自纠的方法和步骤

（一）动员部署。单位成立领导小组和工作机构。召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排布置工作。

（二）自查自纠。依照通知要求。对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

三、自查自纠的做法

（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组。研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道。对加强信息沟通，促进工作深入开展。

（三）落实举报制度。认真做好举报的受理工作。指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作失密制度，切实维护举报人的合法权益，对打击报恩举报人的依法依纪从严惩办。

四、自查自纠的结果

（一）依照有关文件的要求。局财务管理均依照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库”

（二）自我局成立以来。从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保证财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）单位监管使用的票据由财务人员统一管理。依照有关的票据登记制度设置票据登记薄。

（四）依照财政集中支付要求。依照现金管理有关规定，严禁设“小金库”财务报销严格依照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私设私存私放。

对我局起到警示作用。同时，经过自查。将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”呈现。今后，将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的呈现。