市四届人大一次会议审查批准了《关于**市**年预算执行情况和2007年预算草案的报告》。根据《预算法》、《各级人民代表大会常务委员会监督法》和《**市预算监督办法》的有关规定，受市人民政府委托，我向本次常委会会议报告**年市级决算情况，请予审查。

**年，全市各地各部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委各项方针政策和决策部署，开拓进取，扎实工作，实现了“十一五”的良好开局。全市经济保持平稳较快增长，社会事业全面发展，各项改革深入推进，人民生活继续改善。在此基础上，广大财税干部艰苦努力，团结拚搏，圆满完成了市三届人大六次会议批准的预算。

汇总市级和各县市区决算，**年，全市地方一般预算收入完成27.37亿元，为预算的108.1%，比上年增长21.5%。其中：增值税完成3.96亿元，增长9.5%；营业税完成7.11亿元，增长17.3%；企业所得税完成1.77亿元，增长49.6%。全市地方一般预算支出62.37亿元（含省补助安排的支出），比上年增长31.6%。

一、**年市级决算情况

市三届人大六次会议批准的**年市本级地方一般预算收入预算为99300万元，市本级地方一般预算支出预算为133538万元。

**年，市本级地方一般预算收入完成105217万元，完成预算的106.0%。主要项目完成情况为：增值税预算16980万元，完成15820万元，为预算的93.2%；营业税预算34970万元，完成34493万元，为预算的98.6%；企业所得税预算4260万元，完成6045万元，为预算的141.9%；个人所得税预算5390万元，完成4574万元，为预算的84.9%；契税收入预算4815万元，完成5633万元，为预算的117%；国有资产经营收入预算1300万元，完成2019万元，为预算的155.3%；罚没收入预算3000万元，完成3535万元，为预算的117.8%。部分税种未完成预算，主要原因：一是三峡、隔河岩等四大电站由于受持续枯水的影响，发电量大幅度减少，入库税收全面掉收；二是三峡工程建设接近尾声，其提供的建安营业税减收；三是个人所得税受起征点由原来的800元提高到1600元的政策影响减收。

**年，市本级地方一般预算支出完成143347万元，为预算的107.3%。主要项目完成情况是：企业挖潜改造资金预算数为4400万元，执行数为5371万元，完成预算的122.1%。农业支出预算数为3961万元，执行数为5243万元，完成预算的132.4%。教育支出预算数为15528万元，执行数为20825万元，完成预算的134.1%。科技支出预算数为2182万元，执行数为2202万元，完成预算的100.9%。医疗卫生支出预算数为8454万元，执行数为9687万元，完成预算的114.6%。文体广播事业费预算数为5488万元，执行数为6638万元，完成预算的121.0%。抚恤和福利救济费预算数为2688万元，执行数为4133万元，完成预算的153.8%。行政管理费支出预算数为15788万元，执行数为18143万元，完成预算的114.9%。公检法司支出预算数为13275万元，执行数为14280万元，完成预算的107.6%。城市维护费支出预算数为10007万元，执行数为12255万元，完成预算的122.5%。

市本级地方一般预算支出中含改列区级支出4904万元，不含省专款支出14006万元。

**年，市级财政来源总计187014万元，其中：市本级地方一般预算收入105217万元，省补助收入70634万元，调入资金5613万元，上年结余5550万元。

**年，市级财政运用总计183404万元，其中：市本级地方一般预算支出143347万元，省专款支出14006万元，上解支出17447万元，补助县市区支出8604万元。

市级一般预算收支相抵,当年结余3610万元。结余资金纳入2007年预算安排。因上级财政部门还没有批复市级决算，待批复后，上述数字若有变动，再书面报人大常委会备案。

二、**年市级基金决算情况

**年市级基金收入278602万元，主要项目是：工交部门基金798万元，社会保险基金86276万元，农业部门基金834万元，土地有偿使用收入184061万元，政府住房基金5601万元，其他部门基金759万元，地方财政税费附加273万元。

**年市级基金支出199413万元，主要项目是：工交部门基金支出13002万元，商贸部门基金支出903万元，社会保险基金支出86276万元，农业部门基金支出501万元，土地有偿使用支出96981万元，政府住房基金支出841万元，其他部门基金支出759万元，地方财政税费附加支出150万元。

**年市级基金来源总计292269万元，其中本级基金收入278602万元，上级补助收入13667万元。**年市级基金运用总计221272万元，其中市本级当年支出199413万元，补助区级支出21859万元。市级基金预算收支相抵结转下年70997万元，主要是土地有偿使用收入和政府住房基金等安排的项目支出结转。

三、**年预算执行及财政工作呈现以下主要特点

（一）财政收入大幅增长，财政实力不断增强。**年，全市财政收入状况良好，城区收入大幅增长，县市收入快速增加，非税收入稳步增长，骨干税源支撑作用突出，收入质量持续稳定。全市区域内财政收入达到147.5亿元，同比增长39.8%；地方一般预算收入27.37亿元，同比增长21.5%；地方基金收入完成39.9亿元，同比增长129.5%。财政收入规模在全省同等城市中继续保持领先地位。税收占一般预算收入比重78%，高于全省平均水平。在强化收入征管的同时，全市各级政府和有关部门抓住机遇，积极向上争取政策和资金。主要包括：中央企业分离办社会职能补助地方资金1.21亿元，三峡库区关闭破产企业中央补助资金2.07亿元，三峡库区资金6.97亿元，科技创新和技改等项目94个、资金2278万元，外经贸及流通业发展资金2534万元，财政支农资金2.26亿元，基本建设及专项资金7696万元，油价补贴资金2363万元。

（二）狠抓“第一要务”，支持全市经济加快发展。落实本级新型工业化专项资金5600万元，用于扶持重点产业、工业园区发展。投入资金1209万元重点支持宜化、兴发等企业扩大出口以及金东山市场、长江市场和三峡茶城等市场建设项目。投入资金1560万元用于三峡机场航空口岸建设。落实资金6.22亿元，支持城东大道、商业步行街和三峡机场路改扩建等城市基础设施建设。投入资金2410万元，支持举办“三峡国际旅游节”和三峡坝区游客接待中心、滨江公园、儿童公园改造等旅游项目及基础设施建设。有效发挥担保公司作用，支持中小企业加快发展，市中小企业担保公司为31家中小企业实施担保，担保额达1.02亿元。

（三）不断优化财政支出结构，确保重点支出需要。一是支持社会主义新农村建设。全市通过“一折通”发放惠农资金2.36亿元，落实粮食直补、综合直补和良种补贴资金8688万元，惠及73万农户。落实资金2.8亿元，支持推动农业产业化发展、“百镇千村”工程、改善农村人居环境、改造中低产田以及水利、防洪等重点基础设施项目建设。二是支持科技事业发展。落实科技经费1850万元，用于扶持56个市级科技项目建设，引导企业科技经费投入4亿多元。落实资金940万元支持有自主创新能力和自主知识产权的高新项目发展。投入177万元用于科技创新平台及信息化建设。三是支持教育事业发展。市级教育支出2.13亿元，高于财政经常性收入增长幅度。落实资金1319万元实施“两免一补”，惠及7.5万农村义务教育阶段贫困家庭学生。落实资金8669万元加大基础教育投入，支持贫困地区义务教育校舍维修及学校布局调整和职业教育实训基地建设。四是支持建立社会保障体系。城区企业离退休人员基本养老金实行了100%社会化发放，城区失业保险金支出3543万元，失业保险覆盖全部企事业单位职工。市级落实下岗职工基本生活保障和再就业专项资金4000万元。全年发放小额担保贷款631万元，支付担保费19万元。

（四）着力深化财政改革，不断提高财政管理水平。积极稳妥实施政府收支分类改革，使政府预算反映全面、公开透明、便于监督。不断完善部门预算，市直73个部门291个预算单位纳入部门预算管理，按照规范性、科学性和可操作性的要求，进一步修改完善了编制办法。全面推进国库集中收付，对市直73个部门284个预算单位实行国库集中支付，集中支付总额达18.81亿元，直接支付金额13.5亿元，直接支付率达72%。严格收支两条线管理，将残疾人就业保障金等6项非税收入纳入收支两条线管理范围。加强收费项目、财政票据、汇缴专户和罚没物资等源头控制。继续规范政府采购，**年，全市编入政府采购预算金额2.6亿元，实现政府采购规模5.41亿元，其中市直1.57亿元。