一、**年市级决算情况

市三届人大五次会议批准的**年市本级地方一般预算收入预算为83520万元，市本级地方一般预算支出预算为105525万元。

**年，市本级一般预算收入完成88657万元，完成预算的106.2%。受一些因素影响，与预算相比，部分收入变化较大：一是受税收结构变化的影响，城建税只完成预算的94.8%；二是受骨干税源减收影响企业所得税只完成预算的82.8%。

**年，市级财政一方面严格执行市人大年初批复的预算，另一方面，积极争取上级各类转移支付补助，狠抓增收节支，支出情况好于年初预算。市本级一般预算支出完成116572万元，为预算的110.5%。

市本级地方一般预算支出中含改列区级支出1554万元，不含省专款支出8500万元。

**年与省结算完毕后，市本级资金来源153583万元，其中，市级地方一般预算收入88657万元，省补助收入57894万元，调入资金3499万元，动用上年结余3533万元。

**年与省结算完毕后，市本级资金运用153583万元，其中一般预算支出116572万元（含改列区支出），省专款支出8500万元，上解支出17420万元，补助县市区支出5541万元。结余5550万元。

**年决算数与预算数的差异情况：

市级一般预算收入预算83520万元，实际完成88657万元，超预算5137万元。

**年市本级一般预算支出预算105525万元，实际执行116572万元，超预算11047万元。

**年省结算完毕后，结余5550万元，比上年末向市人大报告数1500万元增加4050万元。

二、**年市级基金决算情况

**年市级基金收入总计98366万元，其中本级基金收入95240万元，上年结余收入2305万元，上级补助收入821万元。**年市级基金总支出98366万元（含改列区级支出3807万元），收支平衡。

**年本级基金收入95240万元，其中散装水泥专项资金收入301万元，墙体材料基金收入886万元，社会保险基金收入74734万元，地方水利建设基金收入124万元，土地有偿使用收入18914万元，城镇公用事业附加收入281万元。

**年市级基金支出98366万元，其中三峡工程建设基金支出2305万元。散装水泥专项资金支出301万元，墙体材料专项基金支出886万元，外贸发展基金支出811万元，文化事业建设费支出10万元，社会保险基金支出74734万元，地方水利建设基金支出124万元，土地有偿使用支出18914万元，城镇公用事业附加支出281万元。

三、**年预算执行的主要特点

一是坚持科学发展观,狠抓“第一要务”。二是统筹经济社会协调发展，促进社会事业进步。三是降低行政运行成本，严格支出管理。四是深化财政改革，完善理财机制。五是强化监督管理，积极整改审计提出的问题。