根据集团公司召开的“关于进一步深化辅业部门经营改革”会议的指示精神，结合刘副总经理11月9日来医院指导工作的讲话，通过深入分析医院实际情况，本着持续、快速发展的原则，制订医院三年（2006年－2008年）发展规划。

一、总体发展目标：

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大精神，坚持以科学的发展观统领规模、效益和质量，抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策，加快速度，提升医院管理水平，增强竞争能力。坚持以社会需求为导向、以学科建设为龙头，以人才培养为中心，以医、教、研、管理工作为主体，深化改革、发展特色、强化管理，全面提高医、教、研综合水平。

经过全院职工三年的努力，培养出一支业务精、技术硬的职工队伍，形成几个具有相当实力和影响力的专科，培育起有医院特色的医院文化，把我院建设成为地区一流的三级综合医院。

二、实现医院三年工作规划和奋斗目标的基本思路是：

以学科建设为先导，以队伍建设为重点，以提高竞争能力为根本，以完善制度建设为保障。

突出质量、保证安全、加强服务、细化管理。打造品牌，稳定员工队伍，突出骨干人员作用，加快学科建设步伐，提升自主创收能力，逐步缩小员工薪酬与市其他医院平均水平的差距，力争2008年创收突破7000万。

三、2006-2008年经济指标明细：

根据年创收增长率10%，业务支出增长率20%测算医院未来三年各项经济指标：

2006年～2008年预计收入、支出

万元

年份

2006年

2007年

2008年

收入预计

6000

6600

7260

上级拨入预计

810

810

810

支出预计

其中：固定费用项目

收支结余

6800

3080

10

7860

3650

-450

9372

4300

-1302

2006年～2008年预计收入、支出二级明细

万元

年份

2006年

2007年

2008年

业务收入

其中：医疗收入

药品收入

6000

3400

2600

6600

3700

2900

7260

4100

3160

业务支出

其中：医疗支出

药品支出

6800

3800

3000

7860

4412

3447

9372

5261

4110

2006年～2008年预计支出三级明细

万元

年份

2006年

2007年

2008年

医疗支出

其中：公用支出

人员支出

3800

1846

1954

4412

2392

2020

5261

3085

2176

药品支出

其中：公用支出

人员支出

3000

2896

104

3230

3121

109

3972

3852

120

四、今后三年整体工作规划

当前和今后一个时期，医院要切实抓好以下几方面工作：

（一）宏观管理规划

抓住机遇，深化改革，提高医院的综合实力。把握医疗卫生结构布局调整的战略机遇期，创新机制，树立全面、协调、可持续的发展观。加强医院内部机构改革、人事分配制度改革和后勤服务社会化改革步伐，抓好管理队伍，建立和完善各项管理制度，实现管理观念创新，管理制度、管理手段现代化。到2008年自主创收力争达到7000万，员工的平均收入与市兄弟医院同步增长。

（二）学科建设规划

加快学科建设,提升整体水平。大力加强学科建设，突出专业特色，把握重点学科、提升优势学科、创造特色学科。以重点学科建设为重点，带动其它学科的发展和医院学科群的形成。

目前，从宏观角度来看，我们医院内科发展相对比较均衡，心血管内科、神经内科、内分泌内科等专业基础扎实，梯队合理，在我市具有较强竞争实力；外科发展相对薄弱，但普外、骨外、泌尿外、肿瘤外科已经显示出跨越发展的趋势；医技科室的发展已经显示良好的态势，检验科、影像中心、药剂科已经成为在省内较有影响的科室。

因此，医院未来三年专科建设，应该把握“以提高社会效益促进品牌建设，以提升经济效益强化竞争能力”这一原则。在稳步提升内科各专业科室业务能力的同时，加大对外科的投入，力争实现外科的跨越发展，同时兼顾医技科室，抓住机遇，申报领先学科。

发挥学科群体优势，搞好技术创新，培育潜能科室。以现有重点科室为龙头，带动各学科建设，鼓励有发展的学科申报重点学科，力争建设2-3个市级重点学科;1-2个学科达到内蒙先进水平。加强学科专业建设，培育学科间的交叉与联合，形成跨学科强强联合的群体，发展新型学科。新建综合“ICU”病房和肿瘤综合治疗病房，主动抢占市场；争建泌尿外科中心和P3实验室；与国内知名医院联合建立肾病中心；加强国家药品临床试验基地的建设，不断提高承担新药临床研究的水平和竞争力。

按《医疗卫生学科建设规范》，制定2006-2008年具体学科建设规划为：

1、神经内科：

目前，我院部分基础设施、技术服务已经基本达到《规范》的要求，人员素质突出，具备进一步发展的条件。2006年，要进一步加大人员培养力度，重点攻克神经系统的介入治疗，积极争取科研立项，撰写科研论文，加强宣传，扩大知名度，争取成为我市有一定竞争实力的专业科室。

重点项目：

(1)癫痫持续状态的抢救

(2)癫痫的病因诊断

(3)TCD的检查

(4)呼吸肌麻痹的抢救

(5)昏迷的抢救

(6)肌电图检查

(7)肌肉组织活检

(8)颅内高压对症治疗及病因检查

(9)24小时动态脑电图监测

(10)脑脊液免疫学检查

(11)脑脊液细胞学检查

(12)脑疝的抢救

(13)脑血管病人的诊治

(14)抗癫痫药物学要浓度监测

(15)神经系统脱髓鞘疾病的鉴别诊断和治疗

(16)神经系统炎性疾病的鉴别诊断和治疗

(17)神经组织活检

(18)危重病人的监护

(19)诱发电位检查

(20)全脑血管造影在神经系统的应用

2、心血管内科：

我院心血管内科有扎实的专业基础，在我市享有较高声誉，人员梯队合理，业务开展全面，具备较强竞争实力。2006年要在原有基础上，进一步加强业务管理，加大人员培养力度，扩大冠状动脉成型术（PTCA）和射频消融术的业务量，积极创收，扩大知名度。

重点项目：

(1)二尖瓣气囊扩张术

(2)风湿性心脏病诊治

(3)高血压和高血压性心脏病诊治

(4)冠心病PTCA

(5)冠状动脉造影术

(6)核素心肌显像

(7)急性心梗的诊治

(8)急性心梗合并症的诊治

(9)静脉临时起搏

(10)埋藏式永久起搏

(11)顽固性心律失常的诊治

(12)顽固性心衰诊治

(13)先心病的封堵术

(14)心源性休克的抢救

(15)心脏亚极量负荷试验

(16)心脏骤停的抢救

(17)血液动力学监测

(18)右心导管监测及造影

(19)左心导管监测及造影

(20)顽固性心律失常的诊治

3、泌尿外科：

重点项目：

(1)肾部分切除术

(2)膀胱损伤修补术

(3)膀胱阴道直肠瘘修补术

(4)附睾切除术

(5)膀胱后淋巴清扫术

(6)交通性鞘膜积液高位结扎术

(7)经尿道前列腺切除术

(8)精索静脉高位结扎术

(9)逆行性尿路造影

(10)尿道狭窄修补术

(11)全膀胱切除术

(12)肾活组织检查

(13)肾切除术

(14)肾上腺癌根治术

(15)肾上腺皮质肿瘤切除术

(16)肾上腺切除术

(17)肾上腺髓质肿瘤切除术

(18)输尿管膀胱切开取石术

(19)输尿管肿物切除术

(20)体外震波碎石疗法

(21)肾盂输尿管连接部更组成型术

(22)输尿管膀异位开口的诊治

(23)肾移植术

(24)肾癌根治术

(25)腹腔镜肾切除术

以上科室的整体医疗水平要达到如下要求：

(1)单病种治愈好转率≧90%

(2)危重病人抢救成功率≧85%

(3)床位使用率≧90%

(4)住院病历甲级书写率≧90%

（三）人力资源规划

加强人才培养和梯队建设，完善人才培养体系。树立人才资源是第一资源的理念，加大实施人才战略的力度。培养2—3名省级本学科领域具有领先水平、有一定知名度的医学专家；培养选拔3—4名在本市具有一定知名度的中青年学科带头人，10名左右35岁以下的学科带头人后备人才。加大临床研究生培养力度，提高医、教、研队伍整体水平。

积极开展人才引进工作，实施灵活的用人机制。根据医院专科发展需要，积极与国内知名医疗机构寻求合作，进一步利用好同济医院人力资源，加快优秀人才的多方式引进与使用，实现借脑发展。逐步减少辅助岗位国有身份员工数量，招聘临时用工人员，进一步降低人力资源成本。

（四）医院文化建设规划

严格管理，强化医院内涵建设。强化质量管理，注入人文关怀，突出医院文化建设，提高医疗质量和服务水平。牢固树立“一切以病人为中心”的职业道德观。加大医疗、医技、护理工作管理力度，加强全程医疗质量控制，坚持依法行医，确保医疗工作安全有序地进行。大力支持和鼓励各学科开展新技术，拓展服务空间。努力培育和建设自己的特色专科、特色项目，开发诊疗新技术，不断填补国内、省内、市内、空白。积极开展交叉学科之间的协作，提高医院的综合实力和诊疗水平，扩大医院的知名度。

加强护理队伍建设，注入人文关怀，为患者提供整体的、持续的、个性化的、高质量的护理服务。在整体护理上，实行垂直管理，量化评估。

大力推进职业道德建设，全面提高职工队伍的整体素质。树立“以人为本”、“以病人为中心”的服务理念，把加强医院文化建设与职业道德建设有机地结合起来，努力实现工作“零差错”，服务“零投诉”的目标。在医院形成“人性化服务、亲情化关怀、温馨化环境”的良好氛围。

三年内，力争医疗质量管理各项指标达到如下要求：

1、入出院诊断符合率≧95%

2、手术前后诊断符合率≧90%

3、危重病人急诊抢救成功率≧80%

4、危重病人病房抢救成功率≧85%

5、无菌手术切口甲级愈合率≧97%

6、住院产妇死亡率≦0.02%

7、活产新生儿死亡率≦0.5%

8、麻醉死亡率≦0.02%

9、门诊处方合格率≧95%

10、住院病历甲级率≧90%，无丙级病历公务员之家版权所有

11、无菌手术切口感染率≦0.5%

12、院内感染率≦10%

13、二级以上医疗事故发生≦2起/年

（五）教学培训规划

积极推进继续教育工作开展，提升医、教、研整体水平。

继续深入开展继续教育，提高员工整体水平，逐步开展医学继续教育研究，启动一批具有前瞻性、创新性、应用性医学培训研究项目，全面提高医学专业人才培养质量。

进一步实施人员素质教育，建立素质教育培训体系，完善学习型组织，定期邀请国内外专家来院讲学，开展学术交流，进行学术讨论,创造宽松的适合人才成长的科研环境。加大科技人员培养力度，制定中短期培训计划，有计划地选派学术骨干到国内先进医疗单位进修学习，力争每个学科要有1-2名承担省、市级课题的学术骨干。

（六）后勤管理规划

逐步推进后勤社会化改革，继续以管理规范化，服务形象化，质量品牌化为重点，与时俱进地进行制度建设，达到工作标准化、规范化的要求；继续盘活人与物的资源，培育新的经济增长点；逐步进行后勤社会化探索，调整现有总务后勤组织结构，结合医院发展实际情况，实施公司化物业管理目标。

进一步加大综合治理工作力度，抓好应急突发事件的处理工作，为医院安全稳定保驾护航

（七）基础设施建设规划

加强院内基础设施建设，改善患者就医环境，适应人民群众日益增长的医疗服务水平需求。加速病房改造，力争三年内规划建设2万平米综合病房楼，同时进行现有病房楼的功能改造，实现由普通病房向高标准病房的提升；建立功能完整的体检中心，达到日接待200人左右体检的能力；修建设施完善的营养中心，一方面解决员工就餐，另一方面通过严细的管理，科学的食谱，为患者提供与医疗过程相适应的营养配餐，实现辅助康复的作用。

进一步改善院容院貌，争取三年内把我院建设成一个以人为本、设计合理、整齐优美、空间和谐的花园式医院。