为加强物资管理，节约经费开支、提高物资使用和延长使用年限，保证机关工作正常运转，特制定本规定。

一、物资购买实行统一购置、统一管理，登记领用制度。

二、各科、室、处所需的办公用品由办公室统一购买、分发，节约使用。

三、公共财物谁使用谁负责，正常消耗由使用者向办公室负责人提出申请，由物资管理人员根据计划统一购置。

四、购买固定资产由局党组会讨论，指定专人负责，并办理相关手续，由物资管理人员造册、登记。

五、物资购买经手人必须将所购物资，交由物资管理人员造册登记、验收入库后，方可办理报销手续。

六、财务人员应认真审核原始报销凭证。购买物资的发票上须有经手人、验收人、局领导签字，才能报销；对不完善的原始凭证，要补办手续后方可报销；对不真实、不合法的原始凭证，一律不予报销。

七、物资管理人员应尽职尽责，管理好物资。对入库的物资应造册、登记，做到帐、物相符，并加强经常性地检查、清点、盘库，做到心中有数，保证使用。发现问题及时报告有关领导，以便采取补救措施。

八、专用物品必须由专管人员管理，并按操作规程操作，其他任何人不得使用。

九、凡借用公共财物，必须办理借用手续。由借用人出具借条，经审批同意后方可借出，使用后及时归还。物资管理人员在借出应当登记，归还时应当验收无损后予以销帐。

十、对因责任心不强，管理不善，造成物资散失、遗失、损坏的，要视其情节轻重，由公务员考核领导小组对直接责任人，给予行政处分或责令其赔偿经济损失。

十一、本规定自颁布之日起执行。