校园管理办法

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校园管理办法范文第1篇

第一章总则

第一条校舍安全工程领导组是校舍安全工程的协调机构。领导组下设办公室，负责协助纳入校舍安全工程的区属项目学校办理贷款申报工作；管理和监督项目学校基本建设资金的使用；指导和监督项目学校基本建设财务管理工作。

第二条区教育局为区校舍安全工程的建设主体，负责所有校舍安全工程的实施、资金使用。项目学校为基本建设财务管理的主体，负责基建帐务处理、基建财务档案的整理、保管。项目代建企业受教育局的委托，对建设项目的组织实施进行全过程管理。

第三条项目学校作为基本建设财务管理的主体，应遵守国家颁布的相关法律法规和规章制度，做好基本建设财务管理的基础工作。

第四条校舍安全工程建设资金来源为省、市、区财政中小学校舍安全资金、银行贷款及其他渠道筹资（自筹、社会捐赠等）。

第五条校舍安全工程严格按照现行的基本建设项目管理程序使用建设资金。区财政局、教育局根据项目建设进度，下达投资计划。

第二章财务日常管理

第六条学校应根据财政部《基本建设财务管理规定》的要求做好基本建设财务管理的基础工作，指定专人负责，单独建账，做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度。

第七条项目代建企业应根据要求及时整理可行性研究报告及初步设计的批准文件、中标通知书、投资计划、合同文件、工程结算书、财政投资评审中心评审意见表、资金使用计划批复等相关资料，保证基建财务档案资料真实、完整。

第八条学校的财务人员应认真编制基本建设财务报表，根据区财政局的要求，在建设项目建设周期内，学校应于每月2日前将上月的财务报表报区校舍安全工程领导组办公室；每季初5日前应另外报送上季度财务报表；年终报送建设资金年度报表。

第九条学校应于每季初5日前对基建项目资金申报额、审批额和拨付额进行核对，核对一致后，编制《对帐表》，送区校舍安全工程领导组办公室备案。

第十条学校的财务人员每年1月10日前应按不同的资金来源渠道对上年的基建资金进行对比分析，分析主要指标有：投资计划执行情况，开行贷款的使用情况，配套资本金的投入和使用情况，固定资产交付使用率等。通过财务决算及分析，为下一年制订投资计划，合理安排资金，提供依据。

第三章竣工决算

第十一条项目代建企业和学校项目管理员、财务人员在基本建设项目编制竣工财务决算前，应认真做好各项清理工作。主要包括建设项目档案资料的归集整理、帐务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿，做到“账账、账证、账实、账表相符”。各种材料、设备、工具、器具等，要逐项盘点核实，填列清单，妥善保管，或按照国家规定进行处理，不准任意侵占、挪用。

第十二条项目代建企业和学校项目管理员、财务人员应参与竣工工程的验收检查工作，项目管理员、财务人员到现场掌握第一手资料，加强管理，杜绝漏洞。

第十三条项目工程预算总金额的10%做为质量保证金留存于区财政局。工程结束一年后无质量问题可支付质保金。

第十四条项目代建企业和学校负责编制基本建设项目竣工财务决算。学校建设项目为多栋建筑物的，以各单体建筑物为单位，单独编制单项工程竣工财务决算，待建设项目全部竣工后再汇总编制竣工财务总决算。内容主要包括竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书两部分。学校应在项目竣工后1个月内完成竣工财务决算的编制工作，在竣工财务决算未经批复之前，原机构不得撤销，项目负责人及财务主管人员不得撤离。

第四章固定资产管理

第十五条学校应按照有关固定资产管理办法的规定办理

固定资产报废、新增等有关手续。

第十六条学校在进行固定资产报废时，应严格按照固定资产报废程序执行，及时报区教育局及区财政局批准，并办理相关手续。固定资产报废产生的残值收入应及时、足额上缴财政专户，纳入预算管理，不得截留、挤占、坐支和挪用。应根据财政部门审批文件及有关的正规发票及时调整固定资产账目，做到账账相符，账实相符。

第十七条项目竣工验收后，学校应根据区财政评审中心审定的决算金额增加固定资产，及时纳入固定资产管理并调整相关账目。

第五章资金使用审核支付程序

第十八条项目代建企业填报《校舍安全工程区属项目学校资金使用计划审批表》，经项目代建单位和项目学校双方签字盖章后报领导组办公室，同时报送中标通知书、合同等其它相关资料的原件、复印件一份。

校园管理办法范文第2篇

第一条为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，特制定本办法。

第二章考核范围

第二条凡公司全体员工均需考核，适用本办法。

第三章考核原则

第三条通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬，待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。

第四条使员工有机会参与公司管理程序，发表自己的意见。

第五条考核目的，考核对象，考核时间，考核指标体系，考核形式相匹配。

第六条以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合。定性与定量考核相结合。

第四章考核目的

第七条各类考核目的：

1.获得晋升，调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥，工作表现考核；

2.获得确定工资，奖金的依据，重点在工作成绩（绩效）考核；

3.获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力适应性考核。

第五章考核时间

第八条公司定期考核，可分为月度，季度，半年，年度考核,月度考核以考勤为主。

第九条公司为特别事件可以举行不定期专项考核。

第六章考核内容

第十条公司考核员工的内容见公司员工考评表，共有4大类18个指标组成考核指标体系。

第十一条公司员工考评表给出了各类指标的权重体系。该权重为参考性的，对不同考核对象，目标应有调整（各公司依据自身企业特点，生成各类权重表）。

第七章考核形式和办法

第十二条各类考核形式有：

1.上级评议；

2.同级同事评议；

3.自我鉴定；

4.下级评议；

5.外部客户评议。

各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。

第十三条考核形式简化为三类：即普通员工，部门经理，公司领导的评议。

第十四条各类考核办法有：

1.查询记录法：对员工工作记录档案，文件，出勤情况进行整理统计；

2.书面报告法：部门，员工提供总结报告；

3.重大事件法。

所有考核办法最终反映在考核表上。

第八章考核程序

第十五条人事部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的，对象，方式以及考核进度安排。

第十六条考核对象准备自我总结，其他有关的各级主管，下级员工准备考评意见。

第十七条各考评人的意见，评语汇总到人事部。根据公司要求，该意见可与或不与考评对象见面。

第十八条人事部依考核办法使用考评标准量化打分，填写考核表，统计出考评对象的总分。

第十九条该总分在1～100分之间，依此可划分优，良，好，中等，一般，差等定性评语。

第二十条人事部之考核结果首先与考评对象见面，征求员工对考核的意见，并需其签写书写意见，然后请其主管过目签字。

第二十一条考核结果分存入人事部，员工档案，考核对象部门。

第二十二条考核之后，还需征求考核对象的意见：

1.个人工作表现与相似岗位人员比较；

2.需要改善的方面；

3.岗位计划与具体措施，未来6个月至1年的工作目标；

4.对公司发展的建议。

第九章特殊考核

第二十三条试用考核。

1.对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；

2.对试用优秀者，可推荐提前转正；

3.该项考核主办为试用员工部门经理，并会同人事部考核定案。

第二十四条后进员工考核。

1.对认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改进意见；

2.对留职察看期的后进员工表现，作出考核决定；

3.该项考核主办为后进员工主管，并会同人事部共同考核定案。

第二十五条个案考核。

1.对员工日常工作的重大事件即时提出考核意见，决定奖励或处罚；

2.该项考核主办为员工主管和人事部；

3.该项考核可使用专案报告形式。

第二十六条调配考核。

1.人事部门考虑调配人员候选资格时，该部门可提出考评意见；

2.人事部门确认调配事项后，该部门提出当事人在本部门工作评语供新主管参考；

3.该项考核主办为员工部门之经理。

第二十七条离职考核。

1.员工离职时，须对其在本公司工作情况作出书面考核；

2.该项考核须在员工离职前完成；

3.公司可为离职员工出具工作履历证明和工作绩效意见；

4.该项考核由人事部主办，并需部门主管协办。

第十章考核结果及效力

第二十八条考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。

第二十九条考核结果具有的效力：

1.决定员工职位升降的主要依据；

2.与员工工资奖金挂钩；

3.与福利（住房，培训，休假）等待遇相关；

校园管理办法范文第3篇

关键词： 高校暂付款 问题 高校暂付款管理

随着我国高校招生规模不断扩大，教育事业飞速发展，学校在开展教学、科研等各项活动中，与其他单位、上下级单位、教职工之间的资金往来业务不断增加。在目前高校教育经费紧缺的情况下，多方筹集资金固然重要，对经费的合理使用和规范管理亦不容忽视。加强高校的财务管理，提高教育投资效益，是办成一流大学的重要内容。多年来，高校财务管理存在一个不合理问题，即暂付款所占比例过大，这些暂付款必然影响资金的正常运转，因此管好用好暂付款，在目前高校财务管理中显得越来越重要。

一、高校暂付款的含义

高校暂付款是学校暂时垫付给有关单位或个人的各种款项，如职工因公出差的差费借款，各种仪器设备、基建工程、大修项目的预付款，垫支采购各种材料、资料等尚未收到发票而无法及时报销形成的款项。暂付款是一种停留在结算过程中的资金，体现为高校对相关单位或个人的一种债权。在大多数情况下高校的暂付款最终会转化为各类支出。

二、高校暂付款的现状和存在的问题

暂付款在高校资产中所占的比重日趋增大，在一定程度上影响学校资金的正常运作，结合各高校实际，暂付款管理不善的具体表现如下。

1.内部制度不够完善。一些学校没有制定行之有效的暂付款管理制度，只管借款，后续的催报工作跟不上；或有制度不严格执行，对不及时冲账的教工或学生没有采取相应的措施加以约束，借款人从不担心因占用学校的资金而受到相应的处罚。

2.管理意识淡漠。高校某些部门领导对暂付款的认识不足，不了解暂付款实际是占用了学校的资金，认为都是工作需要借的款；一些课题费的负责人认为是自己的项目经费，什么时候冲账都行，早点晚点没关系。

3.拖欠时间长、借款数较大的。以基建工程借款居多，工程竣工后未进行决算审计，使数额较大的暂付款无法冲销；一些设备预付款金额较大，在安装调试过程因质量不过关，或与合同要求不符，余款未付而原借款一直挂账。

4.历史遗留问题，情况复杂，造成清理难度大。如借款人死亡或出国不归而无法冲账；校办企业从学校借支周转金，因经营不善或其他原因导致借款短期内不能冲销。一些暂付款由于种种原因当时未及时冲账，随着单位领导变动，会计人员轮岗，财务工作交接，时间长了，知道当时具体情况的人寥寥无几，形成历史遗留的清账老大难问题。

5.会计人员做账失误。有些财务人员责任心不强，在冲账过程中张冠李戴，或未冲销借款而重复支出，人为造成暂付款的数额增大。

三、加强高校暂付款管理的必要性

高等教育教学体系日趋健全合理，但仍有许多值得我们探讨的问题。随着办学资金来源渠道的增加，高校的工作重心大都放在筹措资金上，容易忽视内部资金的合理运用。暂付款基本上是垫付款未核销数，早已不流动甚至已成为坏账，但仍然反映在高校的资产中，虚增当期的资产总额。暂付款占用越多，可投入使用的资金就越少，这势必影响资金的正常运转，降低资金使用效益。科学地管理暂付款是加快资金周转，提高资金使用效益的直接途径。为保证会计信息真实可靠，保护资产安全完整，强化对暂付款的管理显得尤为重要。

四、高校暂付款管理遵循的原则

1.预算控制原则。由于大多数暂付款最终会形成支出，因此高校要严把预算关，不能支付无资金来源、无预算指标或超预算的暂付款。

2.公款公用原则。暂付款用于教学、科研、行政管理、后勤服务等公用性开支，除个人出差借差费、教工进修培训借款和个人住院借款外，不能用于私人用途的借款，单位领导审批和会计人员审核时要严格控制。

3.按时清理和结算原则。对暂付款必须坚持一事一借，一事一清。不能一借多用，长期挂账，以免造成债权关系不明晰。财务处应督促相关部门或个人及时办理暂付款的报销结算手续。

五、加强高校暂付款管理的具体措施

1.完善制度建设。

（1）借款管理制度。高校应制定相应的规章制度，包括暂付款管理、规范财务报销手续、财务审批和岗位职责等制度，建立教工借款、报账、催还制度，以增强借款人、审批人和财务经办人的责任感，使学校自上而下对暂付款有清晰的认识，做到科学合理地使用资金。

（2）财务清理和定期催报制度。财务清理包括日常清理和定期清理。日常清理是随时对暂付款进行清理；定期清理是财务处每季度或半年对暂付款的占用情况进行清理，利用现有的财务软件打印催款单，各单位配合对借款人定期催报。从实际情况看，催和不催效果大不一样，可避免造成更多的呆账。

2.加强财务管理与监督。

暂付款是一项发生频繁，结算繁琐，群众性强的工作，一旦形成坏账，清理工作的难度更大，因此在日常工作中各部门应分工合作各司其职，相互配合形成良性循环的工作链，将坏账发生的可能性降到最低。

（1）借款前。要从源头上做好监管工作，完善审批手续和借款程序，部门领导要以身作则，遵守财经纪律，按规定审批各项借款；财务处对无资金来源、无预算计划的款不借，不符合规定的不借；任何人不得以虚假用途骗取学校借款。

（2）借款时。借款人必须是本校在编在册的正式教工、在读研究生或博士生，临工和非本校人员不得借款。对借款人和借款项目，财务处应先查询往年其有无借款的不良记录，是否符合借款条件。并坚持前借不清，后款不借的原则。财务人员应增强责任心，提高业务能力，保证会计数据的准确性和借款查询的有效性。

（3）借款后。学校财务处对暂付款的使用、催报和冲销进行监督和管理。高校可根据自身的条件安排专职或兼职的清账人员，鉴于此项工作的重要性与连续性，应由熟悉学校情况业务能力强的会计人员任职，负责严密监督暂付款的增减变动及处理情况，强化相关单位和个人的责任意识，做好债权的清理催报工作。财务人员在报账过程中要仔细核查对冲号，问清有无借款，避免冲错或漏冲。

运用行政手段和经济手段督促借款人及时冲账。如我校制定对教师、专业技术人员职称评定和干部任前公示的财经纪律监督制度。在公示期查看被公示人如有往年未核销的借款，督促他们办理冲账，如果存在故意拖延冲报或情况特殊又无书面说明的，财务处及时向组织部、人事处和纪检监察处反映，以严肃财经纪律。对长期恶意占用学校资金者要采取惩治措施，如教工差费、课题费借款逾期不报销者，从借款人的工资扣回；擅自私用公款者交纪检部门处理；对学校造成经济损失的责任人进行相应的处罚，必要时可通过法律程序解决。

对确实无法收回或核销的暂付款，学校应作坏账处理，由财务处集中清理、报批及核销。对已核销的暂付款学校仍保留追索权。

总之，高校暂付款的管理和监督是一项系统工程，规范学校各项会计制度，形成暂付款管理控制的组织体系，力求将暂付款控制在合理的水平，保证学校稳定、持续和健康地发展。

参考文献：

［1］赵海桃.浅议高校暂付款的管理.雁北师范学院学报，2007，（2）.

校园管理办法范文第4篇

一、创设安全、舒适、温馨的午托环境。

幼儿园的孩子年龄小，有的还不适应离开父母独自吃饭、午睡，所以必须为幼儿创造舒适、温馨、安全的午托环境，为幼儿创设家的感觉。

1.午餐前用故事的形式让幼儿了解饭菜的营养，教育幼儿不挑食、不洒饭，珍惜粮食。用餐之前先请孩子们闻一闻饭菜的香味，并请他们根据闻到的香味猜猜――今天我们将吃些什么菜、喝些什么汤，以激起孩子们对午餐的兴趣。

2.播放餐前音乐。我们会在餐前播放轻松、优美的音乐，请孩子们听听轻音乐，让孩子们的情绪稍稍趋于平静，在欣赏音乐的同时变得更轻松、更愉快，从而带着愉快的心情午餐。

3.轻松午餐。允许孩子们用餐时自由地选择座位，和好朋友坐一起用餐，并采用师生共餐的形式，开设生日餐桌（即为班上过生日的孩子特设的餐桌），让他们感受到在集体环境有的温馨和快乐，把吃饭变成一件开心、快乐的事情。对于吃饭慢的幼儿要多一些耐心，采用不同的方式鼓励她们多吃饭，提高吃饭的速度，保证每个孩子都吃饱吃好。吃饭时不要让幼儿比速度，以免呛到孩子，也不要在吃饭时训斥幼儿，让幼儿在压抑的气氛下进餐。

4.在午睡室里贴上幼儿熟悉、感到温暖亲切的图片，在午睡前放一些舒缓的音乐，或者轻声讲一些睡前小故事，让幼儿放松地进入梦乡。午睡中，肯定有一些幼儿入睡比较慢，老师不能批评、恐吓幼儿，而应多表扬、鼓励幼儿，可以静静地坐在他们身边，轻轻拍拍他们，让他们安然入睡。

二、组织好午睡前的一系列活动。

1.幼儿午睡前不能做剧烈的活动。我园一般在幼儿午睡前组织幼儿散步，做一些比较温和的小游戏，比如学高人走、矮人走、开火车等，让幼儿在餐后和睡前这段时间，适当地走动走动，有利于幼儿的身体健康。

2.午睡前拥抱式的安检必不可少。幼儿在睡觉前必须每一个人都进行安检。老师请幼儿排好队，一个一个地到老师跟前，跟老师拥抱，在拥抱的过程中老师顺便摸一摸幼儿的口袋，看是否装有小石子、小刀、钉子、纽扣、豆子之类的危险物品，同时感受一下孩子的体温，及时发现是否有发烧的孩子，及时处理。拥抱之后，老师与每一个幼儿击掌，表示午检合格，同时，能防止幼儿手中藏有小物品。这种拥抱式安检不仅知道幼儿是否带有危险物品，更给幼儿传递了爱与安全感，让幼儿感受到老师对自己的爱，能心情愉快地入睡。

3.睡前如厕要记牢。如厕看起来是小事，可对幼儿来说，也是很重要的事，需要提醒和督促。有的孩子很听话，老师让去小便就主动去，但也有孩子为争着先躺到床上，而往往忘记如厕。这时候老师就必须提醒、督促孩子如厕，以免幼儿中途上厕所，导致午睡不踏实或是发生尿床现象。

4.上床前鞋子、衣服要放好。幼儿园时期是培养幼儿良好习惯的黄金时间，这时候的孩子是最容易养成好的生活习惯的，你要求他怎么做，他就会怎么做。我们首先要求幼儿在睡觉前养成良好的摆放鞋子的习惯，每个幼儿都要把自己的鞋子按要求摆放整齐，这样在起床时就不会乱，不会出现找不到鞋的现象，而且可以让室内的环境看起来很舒心。其次要求幼儿简单整理自己的衣服。在幼儿的外套脱下之后，统一叠好，放在床边固定的位置，这样不仅看起来整齐，而且方便幼儿取放，帮助幼儿养成良好的生活习惯。

三、幼儿午睡时，老师的巡视、记录要做好。

在幼儿活动的时候，老师会特别注意幼儿的安全，但中午幼儿入睡以后，一切安静下来时，老师往往会放松警惕，意外事件总会在人们大意的时候出现。所以我园要求值班的老师在值班时，一定要负责任，按午托值班要求做。午托值班期间不能玩手机、聊天，更不能在孩子睡着后，自己也去休息。值班老师在幼儿上床之后，要做的第一件事是纠正幼儿的睡姿，帮幼儿盖好被子，然后督促幼儿午睡。幼儿睡着之后，是老师最容易松懈的时候，要求老师定时巡视幼儿的午睡情况，并及时做好记录，发现异常情况，及时处理，如就有幼儿在午睡时，老师巡视时装睡，老师走后，就抠床下铺的纸板，抠下来，塞到鼻子里玩。如果老师不及时巡视发现，并帮他处理，后果就可能很严重。尤其是中、小班的幼儿，喜欢拿小东西往耳朵、鼻子里放，这时候老师的及时巡视就显得非常重要。

四、起床时间幼儿要统一起床，及时观察幼儿的精神状况。

起床的时候，我们会放一些轻音乐，提醒幼儿起床。一般，孩子们一听到音乐就会主动起床，但会有一两个孩子睡得比较沉，听不到音乐。这时候，老师要及时叫醒幼儿，让他按时起床。以前有的老师心疼孩子，看到有的孩子不起床，就想着让他多睡一会儿。可有时候，这些不起床的孩子，有可能是身体不舒服，才睡得沉，这时候就需要老师去看一看、摸一摸，及时发现问题，弄清情况，以免好心办了坏事。

校园管理办法范文第5篇

关键词：城市园林；绿化管理；办法

近年来，兰陵县林业局紧紧围绕“林业生态强县”战略和创建山东省绿化模范县的决策部署，抢抓机遇、狠抓落实、加快发展，全县林业产业规模进一步扩大，产业内涵明显丰富，产业集聚度明显提高。据统计，全县2013年林业总产值达26.2亿元。兰陵县现有花卉市场2个，花卉企业20家，2013年鲜切花年产值200万元，观叶植物类年产值105万元，盆景类年产值800万元，盆栽花卉年产值500万元。丰富的林业资源为林业产业发展打下了良好的基础，广大林农在当地政府和林业部门的指导下，大力发展林下产业，目前金陵镇的林下种植食用菌，卞庄、三合乡的林下养貂，大仲村镇、车辋镇、下村乡的林下养鸡、林下食用菌，长城银（杏）菜已成规模。

1.加强城市园林规划的系统性管理

城市园林规划应该纳入城市总体发展规划，将园林规划作为城市总体规划的一个有机重要组成部分。只有将园林规划建立在城市总体规划的基础上，才能形成系统的园林规划意识，才可以确立高屋建瓴式的指导思想，以促进园林的选址、设计、建设以及后续的养护工作，参与园林建设的各个部门、单位才能够做到全力合作。兰陵县城市园林绿化部门应该积极寻求与规划部门的联系和合作，根据城市的发展需要而修订城市园林绿化建设的规划细节，从而确保与道路规划、水利规划以及其它各方面的协调统一。兰陵县在城市园林绿化建设过程中要将当地的工业园区、创意文化园、天然的森林资源、湿地资源以及公园资源统筹规划，确保均衡合理地分布和建设城市园林绿化。

除此之外，系统的园林绿化规划还应该综合考虑自然地域、生态因素、使用功能等。在规划与建设过程中始终将生态意识放在首位，系统性地考虑生态因素，促进城市绿化与人能够和谐自然的相处，有效维护生物的多样性，构成良好的生态循环系统。园林绿化的功能是多样化的，发挥着净化空气、改善微观环境、陶冶市民情操、构建生态文化、传承中华历史文化等作用，也为社会创造了生态效益、社会效益和经济效益。

2.完善园林建设的管理机制

园林绿化管理机制的完善程度决定管理成效的好坏。只有理顺园林管理部门体制，让各部门、各单位之间的沟通、协调能够有序顺畅地进行，才能确保园林管理水平的提高。完善园林绿化管理体制，包括多方面的内容，首先，要从竞争机制上改进管理机制。园林绿化管理要想取得实质性突破，竞争机制十分必要。以会宝山林果专业合作社等合作经济组织为主兴起建立的核桃、板栗、花椒等经济林产业发展迅速，全县经济林产业面积已发展到10833.33hm2。建立了以下村、车辋为主的花椒，下村、车辋、贾庄为主的板栗，仲村、卞庄为主的梨，车辋、贾庄为主的桃，庄坞、层山为主的杞柳，卞庄、向城为主的花卉，六大林业产品生产基地，经济林面积达8000hm2，水果年产量7万t，干果年产量8kt，经济林产品年产值2.8亿元。兰陵县园林建设经费管理过程中，可以采用等级制度来规划经费使用情况。不同的园林建设应该按照建设难度、规模、养护程度等将其定为不同的等级，对不同等级的园林给予不同的建设经费，从而保证经费使用的合理性。

3.加强园林绿化建设的监督考核机制

监督考核机制是确保园林绿化建设始终保持一个循环良性的发展保障，是对园林建设实施有效监督的一种办法。园林建设的监督考核机制主要包括外部的监督考核与内部的监督考核2种模式，只有将这2种考核模式有效地结合起来，才能更好地促进园林绿化建设。内部考核机制就是兰陵县园林部门内部制定的考核机制和制度，对园林内部各部门、各单位进行考核管理；外部考核机制就是其它政府部门对园林建设的指导、监督以及市民对园林建设的建议、投诉等。通过内外两方面的监督考核，确定落实各单位的绩效，并将经费使用情况与绩效挂钩，从而确保监督的作用和效力。对管理到位的单位，给予经济上的支持，对于管理不到位的单位尤其落后单位和部门，给予不同程度的批评与指导，最终帮助他们提高管理效率。通过加大力度实现有效的监督机制，可以提高各个部门的责任感，促进园林绿化整体管理水平的提高。