保密自查自纠报告

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保密自查自纠报告范文第1篇

每年年末或年初，总会出现这种现象：一些单位对新一年度的审计计划非常关注，也许你会以为这是被审计单位对审计工作的重视和关心，自觉接受审计监督的意识强，但事情并非想象得那样简单。在审计机关制定年度审计计划时，积极打听，获取信息，一旦本单位已纳入年度审计对象，则积极准备，修改补充账目。审计人员审计有时觉得有些账目有突击修改补记的痕迹，但却苦于没有足够的证据和进一步深查下去的线索，也只能不了了之。其实被审计的单位真正目的是在逃避审计处罚，审计过后，他们仍会明知故犯，故伎重演。如何防止类似现象的发生，不让违法违规者侥幸逃脱应有的处罚呢?我认为可以从以下几方面入手解决：请支持原创网站

一、对自查自纠者应视情况分别处理，不能一概免于处罚。可以通过以前审计情况和结果进行分析，以前如果没有出现类似违法违规行为和自查自纠行为的，可以初步判定被审计单位的自查自纠行为属实，对上述违法违规行为可以从轻或免于处罚，但应在审计意见中提出并表明审计机关的态度：被审计单位以后应杜绝此类违法违规行为的再次发生，一旦发现，审计机关将予以严肃处理。不让被审计单位存有侥幸心理。如果发现以前审计中有类似和违法违规行为和自查自纠行为时，可以初步断定被审计单位有逃避审计处罚嫌疑，应进一步对有疑问的地方深查，如通过将被审计单位现场提供的会计资料与被审计单位向审计机关或者财税部门定期报送的会计报表进行比较，看是否一致等等，对确实屡犯屡纠、屡纠屡犯的应严肃处理，确实无法进一步深查的，可以取得被审计单位不再重犯的承诺，予以从轻处罚。请支持原创网站

二、提高审计人员保密意识，澄清保密认识上的误区。在日常工作中，一些审计人员保密意识不够，一些审计信息往往在不经意间被泄露出去而审计人员自己还浑然不知，有的审计人员对保密内容的认识存在偏差，认为只需对审计中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密保守秘密即可。事实上<中华人民共和国审计法)中涉及保密的事项有二条，其中第六条中规定：审计机关和审计人员办理审计事项，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。第十四条规定：审计人员对其在执行职务中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密负有保密义务。第六条虽未明确规定保密的内容，但从一般惯例来说，内部审计工作情况包括审计工作计划、审计方案、审计工作情况、审计报告、审计意见、决定和建议等都属于保密事项，但由于法律法规对此未明确规定，因此审计机关和审计人员对此未形成统一认识，因此在加强审计人员保密意识的同时，法律法规或规章应对保密的有关事项加以明确，以统一认识，使审计保密工作有章可循。

三、持之以恒地执行被审计单位定期向审计机关报送预算。会计报表等资料的制度，使之落到实处。审计法第三十一条规定：审计机关有权要求被审计单位按照规定报送预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告，社会审计机构出具的审计报告，以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计单位不得拒绝、拖延、谎报。实行定期(每季、计单位的做法。现行审计法规定审计机关实施审计3日前应通知被审计单位，笔者认为这种做法过于机械化，应区别实际情况分别处理。对于常规审计来说，提前通知被审计单位有关审计事宜，让被审计单位做好迎接审计工作的资料准备、人员准备、场所准备是必要的、恰当的。但是应该看到这种做法还有一个很大的弊端，那就是同时为一些经济违法乱纪的被审计单位提供了修改做平账目、填平现金、消除和隐匿小金库和其他违法违规行为的痕迹和资料的时间，给审计工作带来一些不必要的麻烦。在目前市场经济秩序相对混乱、会计信息严重失真的形势下，合法性仍是一个很重要的审计目标。审计在打击经济违法违规方面具有不可替代的重要职能，因此审计程序的设计应有利于审计机关打击经济违法违规行为。在违法违规审计和特定项目的审计中应规定采取突击审计的方法，为审计机关及时取得充分有效的证据提供法律依据，充分发挥审计监督职能，增强审计监督的权威性和震慑力。

保密自查自纠报告范文第2篇

一、总体要求和基本原则

（一）总体要求

以科学发展观为指导，以维护人民群众根本利益为出发点，以促进强农惠农政策落实为着力点，以强农惠农专项资金清理、纠正和查处违规违纪问题、保障资金管理使用安全为重点，通过开展专项清查，切实解决工作中存在的突出问题和群众反映强烈的问题，使政策制度设计更加完善、部门管理职责更加明晰、资金监管体系更加完备、资金统筹安排更加合理、资金使用效益更加显著、人民群众更加满意。

（二）基本原则

1、坚持分片负责、统一领导。专项清查工作由西夏区强农惠农资金专项清理和检查领导小组统一领导，相关部门各负其责，相互配合，抓好落实。

2、坚持全面推进、突出重点。专项清查工作既对各级财政安排的各项强农惠农资金进行全面清查，又要突出重点，着重清查资金规模较大、涉及面广、农民群众关心、社会各界关注的专项资金使用管理情况。

3、坚持统筹安排、分工协作。建立专项清查工作组织保障机制，成立相应工作机构，统筹组织专项清查工作。有关部门和单位落实分工，相互配合，协调推进专项清查工作顺利开展。

4、坚持标本兼治、纠建并举。认真查找当前强农惠农资金使用管理中存在的问题，突出解决当前群众最关心、最直接、最现实的利益问题和制约科学发展的突出问题，建立健全监管体制和机制，确保强农惠农政策的有效落实，促进农村经济社会发展和农民持续增收。

二、范围和内容

（一）范围。此次专项清查的范围包括安排和使用强农惠农资金的部门和单位。部门主要包括财政局、教育局、科技局、民政局、农牧水务局、扶贫办等单位；使用单位为县区级财政资金的各级部门和县区级以下单位。

（二）内容。本次专项清查工作主要包括强农惠农资金清理和检查两个方面内容。由有关部门对管辖范围内的强农惠农资金安排使用情况进行全面清理，同时着重检查-年度财政预算安排用于"三农"的各项资金（包括基建投资用于"三农"的支出）的使用管理情况，特别要检查和纠正强农惠农资金使用管理中存在的问题，主要是：管理制度是否完善，对农民的各项补贴资金是否及时足额拨付到户，是否存在多头申报、虚报冒领、套取资金的问题，是否存在截留、挤占、挪用资金的问题，是否存在资金滞留、使用效率较低的问题，财政预算安排的强农惠农资金相关账户设置和资金划转存在的问题，是否存在违反制度规定的其他问题等。检点为：

1．涉农补贴资金。如农作物良种补贴、农机具购置补贴、粮食直补、农资综合直补、家电汽车摩托车下乡补贴、农业保险保费补贴、农村住房保险保费补贴、早稻订单奖励资金。

2．农业和农村基础设施建设投入。包括农村水利、农村道路、农村沼气、危房改造、塞上农民新居、村庄综合整治等资金。

3．农村社会事业投入。如新型农村合作医疗补助、新型农村社会养老保险补助、财政扶贫资金。

4．其他重点专项资金。如新增建设用地土地有偿使用费、用于农业土地开发的土地出让收入、被征地农民补偿费用、大中型水库移民后期扶持基金、退耕还林补助资金、对产粮大县补助资金等。

三、时间安排

本次专项清查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方式，自年月起至年月底结束，分四个阶段进行。

（一）部署启动阶段（月日-月日）。建立强农惠农资金专项清查工作领导小组，结合实际制定具体实施方案，部署启动专项清查工作。

（二）自查自纠阶段（月日-月日）。领导小组按照专项清查的范围、内容和要求，组织相关部门开展自查自纠，主要工作包括以下内容：

1、梳理强农惠农资金项目。按照市强农惠农资金专项清理和检查领导小组办公室统一设计的表格填报。各有关部门自查自纠表格及总结要求于月日前报财政局，财政局按各自相对应的内容将部门上报的表格进行汇总后连同总结按规定时间上报．

2、开展"回头看"。对以前监督检查和审计发现的问题分类梳理，并逐项检查后续整改落实情况，对未能及时纠正整改的问题，应采取切实有效措施予以纠正。

3、认真排查解决新问题。从制度政策落实、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等环节着手，对各项强农惠农资金使用管理情况进行全面检查。对发现的问题，能立即纠正的要立即纠正；对立即纠正有困难的要落实整改责任，制定详细整改计划，限期整改。

4、完善制度。针对自查发现的问题，要深入分析原因，着眼于强农惠农政策的有效落实和强农惠农资金效益的最大发挥，完善资金管理制度，健全监管机制。

（三）重点检查阶段（月日-月日）。领导小组办公室要根据各有关部门自查自纠情况，制定重点检查方案,确定重点检查单位。重点检查工作由财政局、监察局（纠风办）、审计局联合开展，重点检查面达到自查自纠范围的以上。

（四）整改总结阶段。有关部门根据自查自纠情况和上级重点检查反馈意见，对存在的问题进行整改。于9月30日前将专项清查工作总结报西夏区领导小组办公室。

四、工作要求

（一）加强组织领导，健全工作机制。本次专项清查工作实行领导小组统一领导，财政部门综合协调，相关部门分片负责的工作机制。为加强此项工作的领导，成立西夏区强农惠农资金清理和检查领导小组，组成人员名单如下：

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室，办公室设在西夏区财政局，负责日常工作，奚杏芳兼任办公室主任。

领导小组组织成员单位开展专项清查，协调解决专项清查工作中遇到的重要问题和困难，对部门专项清查工作进行指导、督促，组织开展重点检查，交流和通报情况，及时做好向上级领导小组报告专项清查工作情况及总结等。财政部门要负起牵头责任，做好清查日常工作，同时要会同审计部门对强农惠农资金进行重点检查；监察局（纠风办）等要配合财政、审计部门对查处强农惠农资金违规违纪案件进行监督指导和问责督查；相关部门和单位要按照各自职责，积极开展本部门的专项清理和检查工作，及时向领导小组报告工作情况。

（二）加强宣传和指导，准确掌握清查信息。要深入宣传专项清查工作的重要性和目的、范围、内容、重点的部署安排，加强清查业务培训指导，使清查工作人员准确掌握区、市对专项清查工作的要求，确保清查质量。各部门和单位要积极配合、支持专项清查工作，营造良好的清查工作氛围。领导小组办公室要了解掌握各成员单位工作进展情况，重要事项应及时向领导小组报告。同时，要通过编发工作简报等方式，及时通报进展情况，掌握信息，促进专项清查工作有序开展。

保密自查自纠报告范文第3篇

笔者重点查阅了本地区税务系统以前年度部分检查档案、询访了参加过“小金库”治理工作的一些同志和相关的部门单位，意外地发现了一个十分重要但较多地被忽视的问题—实施治理检查(重点检查)前的筹划部署准备工作存在疏漏。这主要表现在以下六个方面:

(一)部署不周密。治理工作分几个步骤、每个步骤有哪些要求，检查工作制度、纪律、原则等没有明确落实，没有周密的总体部署，随意性大、张驰失度。

(二)组织不得力。参加治理活动的部门、人员和相应的组织、经费不到位，领导小组、办公室形同虚设，有些地方会议一开，班子一建，依赖几个人“变戏法”运转，再加上中途调兵换将，专职人员不专职，消极应付糊差事，用这些人的话说就是“惜借懂懂上、尴尬通遏下”，这就难于保证治理工作的善始善终。

(三)重点不突出。从我地区税务系统近年来的审计和财政监督检查结果显示，“小金库”易发区、高发区越来越集中到少数权力部门及其二级以下预算部门。但是我们没有很好地根据这一情势，按照上级的规定慎重科学地确定被点部门，而是采取所谓的随机抽取等方式来确定，结果一些刚被查处的单位、没有执收执罚权等无关紧要的部门被列人，导致治理工作缺乏针对性、合理性，重点不突出、泛泛而查。在这种情况下，被查的没问题、没查的重点户又漏了网，治理成效大打折扣。

(四)检查不精明。“小金库”来源繁杂、方式隐蔽，设立者更是处心积虑，有一套检查与反检查的攻略，如果不组织参与检查者进行系统有效的培训，不通过典型案例的剖析引导，即使检查治理工作开展了，但由于参与检查者没有一定的业务功底，或缺少科学的方法和技巧，草草上阵，用一种检查模式盲目硬套，缺乏针对性，无的放矢，抓不到要害，也会使检查成效大打折扣。有时明知有“猫腻”，但就不知道“猫”在哪里，“腻”在何处，也无从下手。

(五)执纪不严明。没有一套行之有效的纪律约束制度和工作规程，责任不落实，致使有些同志在尘世万象面前把不住方向、挡不住诱惑，甚至站错了立场，执纪不力，忘记规程，查处不力，最终导致泄密、串通等事件的发生。

(六)合力未形成。没有制定有效的工作规则，分工不明，配合不力，甚至出现互相推诱、扯皮的情况。

以上问题的成因是多方面的，笔者将其大致归纳为“四个没有”：一是没有一个科学合理的总体实施方案。二是没有一个分工明确配合有序的治理工作长效机制。三是没有一个严谨对路的到单位的具体检查方案。四是没有一套严明的检查纪律和落实措施。

二、强化治理“小金库”工作长效机制的策略举措

通过上述分析，笔者认为，前述这些问题，如若在小金库治理工作中仍不引起重视并得到有效解决的话，则势必会影响治理工作成效。俗话说:兵马未动，粮草先行。治理“小金库”是一项十分艰难的攻坚工作，如同行军打仗一样，必须有精心的准备、充足的“粮草”，才能打胜仗。要使治理工作从根本上取得成效，笔者认为，必须严格执行今年中央的文件规定，结合本地区税务工作实际，在实施检查前部署落实好“三六”措施，着力解决治理检查的“粮草”问题，切实加强治理“小金库”的工作长效机制建设。

(一)要做好治理“小金库”工作必须做到“六明确”

一要明确检查运行工作机制。建立检查工作机构，落实专职人员，制定《治理“小金库”工作规则》等，建立健全分工明确、配合有力、资源共享、运转顺畅、有序高效的治理工作协调机制和运行机制，形成牵头部门齐抓共管的治理局面。

二要明确检查工作原则。明确检查公告、举报公告、纪律公示和集中处理原则。对检查的范围内容和要求以及举报事宜、检查应遵守的纪律进行公告或公示，对检查中发现的问题，由“小金库”检查审理组集中处理，力求公正合理、尺度统一。

三要明确检查工作方式。根据中央文件要求，一是结合相关检查整体推进。要与规范津补贴和厉行节约、行政事业单位经营性资产及票据管理、银行账户监管等工作相结合。二是与财务收支联动检查。结合财政、审计年度工作计划，收集整合检查资料，与财务收支检查有机结合。三是坚持检查与整改、宣传、服务、调研相结合。

四要明确检查工作制度和重大事项报告制度。检查中遇到违规违纪等重大问题，应及时请示汇报；办公室应组织每周例会制度，交流检查进度和方法，及时汇集分析信息和案情，推进检查工作。

五要明确落实责任追究。治理人员要向治理“小金库”专职领导机构出具履职执纪书面承诺，强化并落实责任追究。

六要明确检查工作规程。制定检查工作规程，具体明确进点会议、实施检查到出具报告整个检查流程每个环节的要点、内容及要求，做到依法按规检查。

(二)检查治理工作要实施“六步走”策略

实施好重点检查阶段的各项工作，就要明确思路，事先科学筹划、严谨部署，制定科学合理的治理检查实施方案。笔者建议采取“六步走”策略依序推进，促使检查工作步步深人。

第一步确定被点单位。首先要坚持五项确定原则。一是符合比例要求原则。符合中央不低于自查面5%、重点单位面20%的规定。二是侧重重点单位和部门原则。执收、执罚权相对集中，与民生密切相关的部门和单位为重点单位和部门。三是被举报或隐瞒不报的部门和单位必查原则。四是自查自纠不力、管理薄弱松散单位优先排定原则。五是资金流向和财务数据异常单位优先排定原则。要细致分析各单位的自查自纠等情况.汇集经济监督管理和执纪部门的信息资源，对照上述确定原则，由治理“小金库”工作领导专职机构，科学合理地排选确定。

第二步召开专题会议进行部署和培训。由治理“小金库”工作专职机构，召集有关部门和单位召开专题会议，研究制定检查实施方案；部署落实协调好重点检查各个时段的各项工作，进行查前业务培训，重申政策、加强警示、严明责任，统一思想、统一规程、统一口径、统一方法，提高检查成效。

第三步收集分析信息，设计检查方案。单纯就账查账一般难以发现“小金库”。这就需要广泛收集了解被查单位自查情况和单位信息，针对不同单位的不同情况，具体分析设计详细的个体检查方案，而这往往直接体现检查工作水平和成效。一是要查核被查单位自查自纠情况，完善签名盖章的手续，明确自查自纠责任；二是到国资管理和支付中心等部门了解有关房屋、财务收支等情况，与自查自纠和调取的财务资料进行比对，看是否存在差异；三是摸清被查单位机构设置、部门职责、行业特点、内控制度、隶属单位等基本情况；四是全面了解被查单位的业务和经营管理情况，摸清收人项目、来源、征收方式、具体环节和财务管理体制等情况。继而召开专题会议，围绕各被查单位的关键区域和重要环节，进行综合分析研究判断，设计好检查方案，确定检查方式、方法，做到方向明确、有的放矢。

第四步准备落实查前有关资料。按检查规程，结合检查方式需要，归集相应元素自主设计印制非税收人和其他收人来源与收人情况统计表、经营性资产情况统计表、往来款余额明细表以及检查通知、公示、公告等表格和文档资料。

第五步实施进点检查。根据分工和日程安排，按照检查规程，实施进点检查等手续形成检查报告。

第六步集中处理。对检查发现的问题，由纪委、财政、监察审计等治理“小金库”牵头部门组成的联合审理组统一组织，集中地点、集中审理、集体形成处理处罚意见。

(三)检查人员要牢记“六务必”、确保“六个零”

治理人员要严以律己、严明纪律、严谨规范，牢记“六务必”、确保“六个零”目标，以顺利推进“小金库”治理检查工作。

一是务必牢记保密纪律，确保零泄密。务必牢记保密纪律，不得泄露检查中知悉的国家秘密和商业秘密，不得以任何方式泄露举报人情况及举报内容，不得泄露检查过程中发现的“小金库”信息，确保零泄密。

二是务必牢记廉洁纪律，确保零违纪。务必牢记廉洁纪律，进点时要在被查单位显著位置张贴检查公示，公布监督电话，不在被查单位就餐，不接受被查单位和相关当事人任何形式或名义的馈赠与相关服务，确保零违纪。

三是务必牢记审慎原则，确保零偏差。务必牢记审慎原则，检查时要注重原始资料和相关手续的完备性，科学严谨，正确、客观、公正评价检查发现的问题，确保零偏差。

四是务必牢记检查规程，确保零投诉。务必牢记检查规程，严格履行检查程序，信守职业规范，文明检查，按规取证，程序合法，确保零投诉。

保密自查自纠报告范文第4篇

为全面贯彻落实《关于地方人民政府使用正版软件的通知》，和*市政府《关于*市区县政府系统带头使用正版软件工作的通知》（沪府办[20*]36号）的文件精神，现就*区推进区级机关系统使用正

版软件工作通知如下：

一、提高思想认识，加强组织领导

机关系统带头使用正版软件是建设诚信政府、信守国家承诺、维护国家形象的重要工作内容之一；是保护知识产权和依法行政的体现。为此，区政府成立了由分管副区长任组长、区政府办公室分管

副主任任副组长，区科委、信息委和财政局等5家单位为成员的使用正版软件工作领导小组，负责全区区级机关系统使用正版软件工作的指导、协调和督促检查工作。领导小组下设办公室，由区科委和区

信息委分管领导分别兼任办公室主任和副主任，负责此项工作的日常管理，并对各有关部门进行工作指导和阶段性工作的落实情况督查。各有关单位要提高认识，切实加强对此项工作的领导，建立相应

的工作机构，明确分管领导，落实工作责任人。

二、自查自纠，确保使用正版软件

各有关单位要按照区使用正版软件工作领导小组的统一部署，积极开展自查核查工作，要根据计算机实际使用情况，以科室为单位对照《*区软件使用情况自查表》对计算机进行逐台检查。在自查、

核查的基础上确定需要添加正版软件的种类、数量。区使用正版软件领导小组将根据市领导小组的意见和《政府采购法》的有关规定，制订采购方案。所需经费经区财政局核准后，列入各部门预算。

三、重视信息安全，建立长效机制

各单位开展使用正版软件工作，要重视信息安全工作，涉及国家秘密的通讯、办公自动化和计算机信息系统使用软件的采购、管理，要严格按照国家保密主管部门的规定执行。同时，要根据区推进

使用正版软件工作方案，建立相应的管理制度及长效管理机制，确保使用正版软件。

四、加强督查，提高正版软件的执行力

各单位和部门应根据区推进使用正版软件工作方案，将*部门开展使用正版软件工作的情况和工作进展按照时间节点及时书面报告区使用正版软件领导小组办公室。区使用正版软件领导小组办公室将

对各单位落实使用正版软件工作进行督查。

保密自查自纠报告范文第5篇

一、充分认清当前重大动物疫病的防控形势，增强做好今年春季防疫工作的责任感和紧迫感

目前，我国高致病性禽流感和猪蓝耳病等重大动物疫病防控形势仍很严峻，防控任务也很艰巨。各村（委）会务必要统一思想，提高认识，要认识到做好重大动物疫病防控的艰巨性、紧迫性、长期性，时刻保持清醒头脑，深刻认识开展这次春防集中行动的重要性，切实增强做好重大动物疫病防治工作的责任感；从思想上高度重视动物春季防疫工作，从做好准备工作入手，精心组织，全面、扎实开展好重大动物疫病春防行动，确保实现防控目标。

二、明确目标和要求、精心组织和部署

（一）总体目标和要求

这次春季防疫集中行动的总体目标和要求是以高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病为防疫和狂犬病、猪链球菌病、布鲁氏菌病等人畜共患病为防控重点，兼顾其它多发的疾病。通过在全镇范围内开展春防集中行动，能有效防止高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫情的发生，保证相应动物疫病的免疫抗体水平达到标准。

（二）时间安排

我镇年的动物春季防疫集中行动时间从3月2日起至4月20日结束。

第一阶段（3月2日至3月10日）动员部署阶段，制定春防行动方案，部署春防工作。作好畜禽饲养摸底调查及防疫物资的调拨与分发等各项准备工作。

第二阶段（3月11日至4月10日）具体实施阶段，各村（居）委会按照有关要求，认真组织实施免疫、消毒、监测、检疫监督等防控措施。

第三阶段（4月11日至4月20日）自查整改阶段，各村（委）会期对照要求开展自查自纠活动，重点配合区畜牧局做好免疫抗体检测工作，查漏补缺，及时强化薄弱环节，整改存在的问题。

三、狠抓落实，全力以赴做好春季集中防疫行动

（一）严格执行强制免疫制度，确保免疫密度和质量

今年春防的强制免疫疫病范围增加到四种：高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病。强制免疫的工作总体要求是领导到位、责任到人、疫苗到员、档案到户、标识到畜。各村（居）委会一定要把“政府保密度，部门保质量”的要求落实到这次春防行动上，各村（居）委会主任要对本辖区内的动物防疫工作负总责，要确保强制免疫的免疫密度达到100%。

（二）组织开展秋冬季消毒灭源活动

各村（居）委会要将消毒灭源作为一项基础工作来抓，长抓不懈。一是要督促畜禽饲养场、屠宰加工厂、交易市场以及贩运等流通环节建立健全消毒灭源制度，完善消毒设施，将消毒工作经常化。二是在春防集中防疫行动期间，各村（居）委会统一时间、统一标准、统一行动，组织开展一次消毒灭源活动。三是消毒工作要规范化、制度化，消毒要求不留死角、不留隐患，切实达到消灭病原、有效阻断疫病传播途径的目的。