财政预算报告

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财政预算报告范文第1篇

20**年是新世纪以来经济社会发展最为困难的一年，随着国际金融危机逐渐蔓延，全区企业运行普遍遇到不同程度的困难，财政工作面临区域经济增速放缓，财政支出压力不断增大的双重压力。在区委的坚强领导下，我们迎难而上，奋力拼搏，从容应对，全区经济社会事业仍保持了较快发展，和谐社会建设加快推进，公共财政体系不断完善，全年财政预算圆满完成。

（一）财政收支情况

20**年全区财政收入完成652042万元，比上年增收96919万元，同口径增长17.5%。其中地方一般预算收入完成332351万元，比上年增收41666万元，同口径增长14.3%。

20**年完成一般预算支出219558万元，比上年增支27611万元，增长14.4%；完成基金支出2314万元。

预算收支主要项目的执行情况见附表一、附表二、附表三。

本次报告的20**年全年财政收支数是截止报告定稿时的快报数，市区财政有关结算事项和区级财政的决算正在编制过程中，最终执行结果届时将按规定向区人大常委会报告。

（二）主要工作

1、在困难中抓机遇，于危机中求突破，区域经济保持平稳健康发展。

20**年，受金融危机影响，企业经营和经济发展困难增多，财政减收效应日益显现，在企业所得税两法合并、一次性税收因素较多、基数较大等众多不利因素影响下，我们积极应对、克服困难，坚持推进科学发展，坚持调整产业结构，坚持发展总部经济，确保全年财政收入目标顺利实现。

一是推进经济结构优化。一方面，我们坚持产业结构调整方向不动摇，继续坚持调优、调高、调轻的“三调”方针，进一步降低对房地产企业税收的依赖度，提高全区经济抵御风险的能力；另一方面，正确处理好总部企业与中小企业的关系，继续支持总部企业做大做强，提高对全区经济发展的支撑力，同时更加关注中小企业发展中的困难，通过财政资金支持中小企业技术创新和产品升级，从而做大“财政收入蛋糕”，确保一般预算收入增幅稳步回升，达到预期目标。

二是加大扶持做优服务。加强与企业的沟通与联系，定期举办座谈会，及时了解、掌握企业的需求；深入调研，紧连实际，千方百计协调解决企业发展中的矛盾和困难，与企业共渡难关；发挥政府联系面广、公信力强的优势，搭建企业与金融、法律、咨询、行业中介机构等组织的交流互动平台，更好地为企业服务；召开多场银企对接会，重点解决企业融资难问题；灵活运用财政资金，推进企业技术创新，拉动有效投入，优化产业、产品结构，推动产业升级；对上市企业给予补贴，鼓励企业通过上市抢占先机，拓展市场，做大做强。积极推进“三个十”工程，目前我区年销售收入超百亿元的企业有8家，年纳税过亿元的企业有7家，辖区内上市公司已达到8家。

2、千方百计保民生，想方设法促稳定，财政保障职能有效发挥。

20**年以来，受国际金融危机影响，全区财政收入增幅放缓，加上市区财政体制、我区现有税源结构等客观因素的影响，新增财力增长困难加大。我们面对困难和压力，积极应对，牢固树立公共财政理念：越是在金融危机情况下，越是把保障和改善民生放在更加突出的位置;越是在金融危机情况下，越是要切实加大公共服务投入，实现好和维护好人民群众切身利益，与人民群众共克时艰，体现基层政府执政为民、情系百姓的执政理念。

一是城区面貌进一步改善。积极探索小区长效管理机制，投入163万元，全区7个街道14个老旧小区实施“封闭管理工程”，实现自管，并同步实施社区保安定点管理。投入130万元，完成仙霞路等4座公厕以及怡景花园垃圾中转站建设，为附近居民提供方便。政府累计补贴133万元，对一批老旧小区住宅开展旧钢窗节能改造。投入900万元完成全区133幢楼宇房屋整治、36.2万平方米小区出新，完成厚载巷等危旧房改造拆迁1.2万平方米。同步加强老旧小区的治安防范设施改造，对出新小区安装电控门及监控设备等。新增绿化面积10.9万平方米，屋顶绿化面积1万平方米，垂直绿化5267米。完成曾水源墓、金陵中学东侧等6块绿地建设。

二是人民生活水平和质量进一步提高。居民家庭人均可支配收入达到28017元，增长10%。实施积极的就业政策，鼓励以创业带动就业，加强就业援助和就业培训，全年共新增就业岗位25000个，实现再就业11500人次，实施就业再就业培训12300人次，1950名困难群众实现稳定就业。城镇基本养老保险覆盖率达99%、医疗保险覆盖率达99.5%、失业保险覆盖率达98%，企业离退休人员养老金、失业保险金均按时足额发放。低收入家庭“3美元”生活保障计划扎实推进，继续对全区低保和低保边缘群体实施定期定额救助制度，累计为全区60459人次低保对象发放低保补充救助金524万元，为16055人次低保边缘对象发放救助金96万元。全区惠民门诊共接诊低保、低保边缘户27408人次，减免费用136万元；累计为704人次大重病患者发放医疗救助金140万元。投入420万元，继续推行基本用药“零差率”，降低全区居民医疗支出。对全区低收入住房困难家庭实施住房保障，发放低收入住房困难家庭租赁补贴5236户次，累计781万元；对承租公房的低保户减免租金889户次，累计61万元。加大保障性住房投入力度，已投入2700万元申购190套经济适用房，尽可能满足困难家庭的住房需求。养老服务加快发展，居家养老服务网覆盖面进一步扩大，新增养老床位370张，免费服务老年人由2000人增加至2510人，为321户孤寡老人开设家庭病床服务。

三是各项社会事业统筹发展。教育工作迈上新台阶，全年投入区本级教育资金45165万元，增长18.2%，为历年之最。平稳化解了教师绩效工资改革带来的巨大支出压力。基本建立了困难家庭子女从幼儿园到大学涵盖整个学校教育阶段的扶贫助学体系，全年共发放“助学券”、“助学金”累计1737人次，共计114万元。财政加大投入，推动全区医疗卫生事业加快发展。共投入421.8万元用于卫生系统实施绩效工资改革。投入190万元完成**路、虹桥、区疾控中心扩建、改造工程，推进计划生育和谐家园工程建设，建成区世代服务中心及7个街道64个社区世代服务室。投入78.2万元用于甲流疫苗免费接种。继续实施出生缺陷一级干预，免费对新婚人群及孕产妇进行艾滋病筛查和尿碘检测，共筛查艾滋病2500人次，尿碘检测指导2165人次，新生儿出生缺陷率由10.3‰下降到8.7‰。全区文体事业进一步发展，全年共完成高雅惠民文艺演出8场、城际文化交流演出（国家级论坛）3场、社区文化活动演出113场。投入97.5万元建成区图书馆“城市书房”，并正式对外开放。积极推进社区体育中心建设，目前已投入资金达6000万元，力争明年年底基本竣工。全年投入4000万元用于社区服务中心建设，投入350万元用于七个街道社区建设，投入168万元提高社区办公用房面积，全区100%的社区办公服务用房达每百户20平方米，80%的社区办公用房达每百户30平方米。

四是平安稳定工作成绩显著。以提高群众安全感和满意度为目标，不断加大平安稳定工作保障力度，全区刑事发案总数同比下降3.7%，同比下降1.9%。进一步扩大困难群体法律援助覆盖面，对符合条件的各类法律援助案件，做到应援尽援。财政投入资金用于大接访和群众上访，解决历史遗留问题。投入800余万元用于历史遗留“连家店”安置问题，妥善处理部分改制企业遗留问题，切实保障改制企业职工根本利益，努力维护全区和谐稳定局面。

（三）回顾一年来的工作，我们深切感到，做好新形势下的财政工作：

必须立足区情，明确思路。越是在经济形势困难的时候，越是要明确思路、持之以恒。我们始终以科学发展观为统领，牢牢把握经济发展趋势和规律，充分发挥**的资源优势，牢固树立“区域空间有限，科学发展无限”的理念，大力发展总部经济、科技经济和现代服务业。20**年，全区总部型企业共实现税收32.5亿元，占财政收入的50%，总部企业税收增量占到全区财政收入增量的55%，在推动全区经济发展、做大“财政收入蛋糕”方面发挥了日益重要的作用。

必须提升服务，做优环境。越是在经济形势困难的时候，越是要把服务企业放在更加突出的位置。只有不断优化投资环境，帮助企业解决发展中面临的迫切问题，扶持企业不断创新、寻求突破，稳固税基、涵养税源，才能保证财政收入稳步增长，才能实现企业强、政府强；企业富、政府富；企业可持续发展，政府可持续发展。

必须以人为本，关注民生。越是在经济形势困难的时候，越是要抓好民生工程，处理好关系到各级民生的热点、难点问题。发展是手段，关注民生、改善民生、提高民生是目的，用“民生预算”体现党和政府执政为民的本质。我们坚持为民办实事，围绕群众迫切需要解决的就业、就医、就学等难题，全力为群众办好“十件实事”，想方设法为群众排忧解难。加快推进“五有”工程（劳有多得，学有优教，病有良医，老有颐养，住有宜居）和“三美计划”，加强城市建设，美化人居环境，在发展中解决多年未能解决的困难和问题，让人民群众在发展中提高生活质量，在发展中得到真正的实惠。

必须科学预算，协调发展。要树立民生财政理念，注意处理好三方面关系：一是经济发展水平与社会事业发展相互适应、相互推动之间的关系；二是社会事业内部均衡发展、协调发展之间的关系；三是统筹兼顾各民生项目与处理好当前最紧迫最需要解决的困难和矛盾之间的关系。

必须依法理财，注重监管。我们不断深化财政自身改革、推进财政科学化精细化管理，寓管理于服务，通过加强财政管理和监督，确保资金运用安全规范、合理有效。深入开展治理“小金库”和专项资金使用情况检查，对全区143户行政事业单位中57户进行重点检查，占总户数的39.9%。其中抽点单位50户，占全部单位的35%，占重点单位的49%，57户单位均未发现小金库，专项资金各单位也基本能够按照要求进行预算、执行。区国资中心充分发挥投融资作用，支持全区大项目建设，同时严格行使财政监督职能，有效防范财政风险，确保国有资产安全完整。

财政预算报告范文第2篇

我受市人民政府委托，向大会作关于年财政预算草案的报告，请予审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

年全市经济社会发展面临着前所未有的机遇，秦唐沧地区发展规划即将纳入国家发展战略，全省加快沿海地区开发建设，全市项目建设工作力度不断加大，给财政工作开展和预算完成奠定了较好基础。同时，也要看到今年财政支出压力有增无减，财政收支矛盾仍然突出。

年预算安排的总体思路是：以科学发展观为指导，认真贯彻市委五届六次全会精神，紧紧围绕“翻两番”目标和“三大任务”、“五个”，坚持“聚财、用财、管财”齐抓，优化财政职能发挥，提高财政运行质量，确保各项重点支出需要，促进全市经济社会科学发展、率先发展。

年财政预算安排的主要原则是：

（一）依法理财原则。严格按照《预算法》、《市年部门综合预算编制纲要》和其他有关法律、法规，统筹考虑预算内外资金，“全口径”编制部门收支计划，各项收入全部纳入综合预算盘子，统筹安排各项支出，做到“量入为出、收支平衡”。

（二）集中财力办大事原则。支出预算安排坚持突出重点，加大各类资金的整合力度，有计划分步骤地解决突出的“瓶颈”问题，提高财政资金配置效益。

（三）节俭办事与节能降耗并重原则。认真贯彻节俭理财的思想，按照“两个务必”和建立节约型社会的要求，精打细算，厉行节约。加强公共机构耗能管理，努力降低行政运行成本，严格控制煤、电、油、气等支出，同比下降5%。

（四）“三个保障”原则。一是保障人员支出。依据上级政策标准，尽最大可能提高公教人员收入水平，对城乡低保、五保户供养、新农合等民生支出足额安排到位，确保低收入群体待遇同步提高。二是保障单位正常工作运转。维持机关事业单位基本公用经费水平标准，同时确保开展专项业务单位的最低经费需求。三是保障社会和谐稳定。按照国家政策规定，对义务教育、公共卫生、计生、社会保障和抚恤救济等公共财政方面支出，尽力安排到位。

按照上述思路和原则，充分考虑全市经济社会发展形势，年预算安排情况是：全部财政收入计划安排17亿元，同比增长21.3%。分部门看：国税75500万元，同比增长19.8%（其中本地税收52500万元，增长31.2%，大港油田税收23000万元，维持上年水平）；地税79883万元，同比增长24%；财政14617万元，同比增长14.6%。一般预算收入预计完成7亿元，同比增长26%。

全市一般预算支出计划安排119489万元，同比增长27.3%。主要项目为：一般公共服务支出21737万元，公共安全支出6153万元，教育支出34190万元，科学技术支出199万元，文化体育与传媒支出2642万元，社会保障和就业支出15728万元，医疗卫生支出11820万元，环境保护支出2205万元，城乡社区事务支出5737万元，农林水事务支出11927万元，交通运输支出2042万元，资源勘探电力信息等事务支出596万元，商业服务业等事务支出174万元，国土资源气象等事务支出967万元，其它支出3372万元（详见附表二）。

三、确保完成年财政预算工作

年是“十二五”开局之年，也是实现“五年翻两番”目标的基础之年，做好各项工作意义十分重大。因此，我们将重点抓好以下工作：

（一）积极聚财筹资。一是抓好财政收入组织。健全财税部门协作机制，密切关注全市财政经济运行形势，做好收入分析和预测，服务领导决策。严格落实收入目标责任制，强化考核奖惩，充分调动各征管单位的积极性。利用综合治税平台，狠抓重点行业、重点企业、重点工程及新增税源的监控，确保应征尽征。加强财政票据源头管控，抓好非税管理系统应用，严格非税收入预算管理。二是努力争取上级支持。做好沿海开发财政优惠政策研究，加强部门协调配合，努力争取上级财政资金，缓解本级资金调度压力，保证基本支出需要。积极向上级争取市县财政体制优惠政策，为我市争取长远财政利益。三是积极支持融资工作。千方百计支持城司融资，解决建设资金制约。加强资金监管，防范政府债务风险。会同有关部门做好世行亚行贷款、国债等项目的组织、论证和申报，争取更多建设资金。

（二）支持经济建设。一是完善财政资金投入方式。采取贷款贴息、以奖代补、信用担保等方式，放大财政资金杠杆功能，引导和集聚更多的社会资金投入到经济发展领域。二是全力支持大项目建设。认真落实对北汽集团等大项目的土地、税费优惠扶持政策，加快培育支柱财源。三是落实招商引资政策。安排经费1500万元，专项用于招商引资经费及奖励；安排资金5000万元，用于兑现税收优惠政策；安排园区基础设施建设等资金2500万元，提高园区对项目的承载能力。四是进一步优化发展环境。积极落实国家、省相关扶持政策，支持企业发展。清理整顿收费项目，减轻企业负担。

（三）加大民生投入。一是支持教育事业发展。安排专项支出3410万元，支持学校建设，改善办学条件，提高义务教育生均公用经费标准100元。全面落实中等职业教育学校涉农专业免学费政策，加快教育实训基地建设，促 进中等职业教育发展。二是加大医疗卫生投入。推进新农合扩面提质，将补助标准由人均120元提高到人均180元，力争实现参合农民全覆盖。全面深化医药卫生体制改革，建立基本医药制度，推进基层医疗卫生综合改革，促进基本公共卫生服务均等化。三是提高社会保障水平。积极配合相关部门，做好国家新型农村养老保障试点争取工作。落实好城乡低保扩面提标，将城镇无收入居民纳入养老保险范围。提高五保户集中供养和分散供养标准，分别由人均1800元和人均1300元提高到人均2750元和人均1900元。四是推进文化事业发展。促进公共文化服务体系建设，继续支持博物馆免费开放、文化馆图书馆升级改造等重点文体项目。五是支持城建管理工作。安排资金1884万元，做好城市绿化、环卫、防汛、综合治理等工作。

（四）支持“三农”工作。一是支持农业产业发展。积极整合支农资金，扶持冬枣、设施蔬菜、绿芦笋、食用菌等农业特色产业，促进农村经济发展和农民增收。二是支持基础设施建设。进一步支持农村新民居建设，加大农村饮水、农用桥等水利建设投入，改善农村生产生活条件。三是落实强农惠农政策。及时、规范发放麦苗抗旱补贴、粮食直补、综合直补、家电下乡等惠农补贴资金，落实好农业财政保险政策。

财政预算报告范文第3篇

一、主要业务工作

20*年是不平凡的一年，机遇与挑战同在。在执行局全体干部职工的勤奋工作和共同努力下，我市预算执行和国库管理工作取得新成绩，全市财政收支任务均超额完成，我市20*年度预算执行分析在全省综合评比中获得第一名，20*年度财政总决算和部门决算分别被省厅评为先进单位。

1、预算执行工作科学有序。一是积极组织收入，均衡财政支出。20*年完成地方财政收入××亿元，比上年增长××%。其中：一般预算收入完成××亿元，居全省第××位，比上年增长××%，税收收入占一般预算收入比重为××%，完成了省定××%的奋斗目标，为市委市政府履行职能提供财力保障。20*年累计完成地方财政支出××亿元，比上年增长××%。其中：一般预算支出完成××亿元，比上年增长××%，超额完成省定××亿元的奋斗目标。二是不断拓展预算执行分析的深度和广度。密切关注财政经济运行态势，准确预测财政收支趋势，特别在一些关键时点提前汇总分析预算执行情况，切实提高预算执行分析的科学性和准确性，及时为领导提供最新的财政收支信息。三是提高决算编审质量。20*年我市部门决算数据显示，全市行政事业单位总收入82.59亿元，较上年增长6.9％；总支出81.59亿元，较上年增长6.6％；全市行政事业单位占国有资产总量63.39亿元，较上年增长10.9％。四是积极配合审计工作。市审计局、上级审计部门先后对我市20*年度财政预算执行和其他财政收支情况进行审计，协调局业务科室和相关部门，逐项落实审计中提出的问题，拿出具体的整改落实措施，年终共清理回收暂付款××亿元、清理入库暂存款××亿元。

2、国库改革不断向纵深发展。一是加快国库集中支付系统建设。20*年6月底将国库支付系统连接到全部市一级预算单位，为市委、市政府各委办局开通了网上申报用款计划、预算执行查询、对账等管理功能。二是继续深化县区财政国库管理制度改革。开展调研，及时出台了《继续深化县区国库管理制度改革，进一步加强预算执行管理的指导意见》，指导各县（市）区继续拓宽国库改革范围，推动县区国库改革向乡镇推进，建立完善的市、县、乡、村四级国库单一账户体系。在坚持改革的方向和以国库单一账户体系为基础不变的前提下，积极探索会计集中核算、乡财县管和国库集中支付有效融合的新途径，保证了全市改革的规范、统一和高效。三是加强资金监管，完善国库集中支付运行机制。积极推进中央专项转移资金国库集中支付改革，将中央专项转移支付资金纳入国库单一帐户体系和支付范围，尝试市财政将涉农、惠农等资金直接支付到农户或基层用款单位。进一步完善内部监督和制约机制，规范资金审拨程序，加强对部门预算执行情况的监督检查。严格按照时间进度审核人员经费和公用经费用款计划，加强项目资金审批拨付事前监督，保证财政资金的专款专用。截止12月底，财政国库累计集中支付资金××亿元，其中直接支付××亿元，直接支付比例为××%，有力保障了部门预算的顺利执行。

3、财政国库基础管理进一步强化。一是加强国库会计基础工作。4—5月份，对六县（市）四区开展会计基础工作规范及国库改革情况进行调研。对会计岗位设置、拨款印鉴管理、资金拨付程序作出具体规定，建立完善的总预算会计岗位责任制，加强和规范对财政各项资金的核算，建立了严格的资金对账制度和总预算会计信息报告制度，为财政管理、领导决策提供了决策依据。二是抓好内部稽核，推进国库管理规范化。进一步规范完善业务科室的工作流程管理，加强与人行国库、银行和相关单位会计对账，保障国库及财政专户资金运行安全高效，做好会计服务工作，巩固提高了国库管理水平和会计工作质量，进一步降低审计风险。三是加强银行账户管理，完善国库单一账户体系。坚持做好市级预算单位银行账户审批、备案建档等日常管理工作。联合市人行、会计委派管理中心等部门，开展了预算单位银行账户清查工作，强化了预算单位银行账户的监管。开展了县市区财政专户清理撤并和集中管理活动，进一步适应了深化财政国库管理改革的现实要求。四是全面提升财政统发工资透明度。20*年，配合有关部门和单位，顺利完成机关公务员清理规范津补贴和事业单位增加地方补贴审核工作，建立完善了统发工资数据库，按月及时在政府网站更新工资数据，开通投诉监督热线，主动接受社会各界监督。20*年财政统发工资系统累计向市直预算单位发放工资16.54万人次，财政应发工资总额3.76亿元，累计代扣住房公积金21*万元，累计代扣个人所得税243万元。

4、认真落实预算执行“大办制”，努力建设统一规范、管理有序的公共财政收支体系。通过财政部门、税务机关、国库之间建立横向联网系统，在确保安全、准确、快捷、高效的前提下，简化纳税缴库程序，实行税收收入电子缴库，税收资金实时划缴，实现财政部门、税务机关、国库的信息共享。根据我市财政预算管理改革的总体要求，按照“预算执行归口管理、收支信息同源采集”的管理原则，初步建立了以财政国库管理制度改革为内涵，预算执行各环节相互衔接为外延的“大执行”财政管理模式，在规范收入缴库程序，强化财政支出管理方面迈出了坚实的步伐。

5、积极推进公务卡结算方式试点工作。根据财政部和省厅推行公务卡有关会议精神，充分借鉴其他地方改革经验，以“积极稳妥”为试点原则、以“先进实用”为建设标准、以“广泛认同”为实现目标，大力加强公务卡改革社会宣传工作，增强社会各方面对改革的认知度和主动性，“小卡片做出大文章”。20*年，两次组织到郑州、上海等地参观学习，初步确定四家银行为公务卡银行，选择市审计局等四家单位为公务卡试点使用单位，稳步推进公务卡改革试点工作。12月4日，第一笔公务卡消费款划入公务卡个人账户，我市行政事业单位公务卡结算制度正式运行。通过建立公务卡制度，不但能有效地减少违法违规行为的出现，提升预算单位财务管理水平，而且对于强化现金管理和财政预算执行监督，深化公共财政改革，提高财政支出透明度，建设“阳光财政”具有重要意义。

二、队伍建设方面

对执行局职能进行重新定位，进一步加强团队整体执行力建设，努力实现由传统的执行向新时期科学执行的转变。

1、开展“三新”活动，构建服务财政。以“新解放、新跨越、新崛起”活动为契机，认真开展“公共财政改革创新”系列学习和实践活动，增强服务意识，规范服务行为，主动保持与预算单位的联系，想其所想、急其所急、特事特办、急事急办，为预算执行工作的开展提供优质的服务保障。

2、开展创建活动，塑造形象财政。积极开展全国文明单位、全国卫生城市、全国三八红旗集体争创活动，以效能为抓手，以团结协作为重点，进一步强化“一盘棋”意识，科室间分工不分家，重要工作齐上阵，形成了团结和谐的干事氛围，得到了广大预算单位的充分肯定。20*年4月执行局被授予“全国三八红旗集体”荣誉称号。

3、强化绩效考核，打造效能财政。对年度综合绩效考核办法进行修订完善，科学设定年度和阶段性重点工作目标，规范各个岗位的职能、职责、目标与标准，建立起长效激励机制，做到奖优罚劣、赏罚分明，激发大家积极向上的工作热情。绩效考核“考”出竞争力，执行局每个干部都在合理的工作程序中科学地执行每项工作。20*年，执行局多篇调研文章发表在国家期刊、分获中国财政学会和市社科联奖项。

三、个人素质和廉政建设方面

1、增强理性，提高自身学习力。把学习当作一种政治责任来认识，牢固树立终身学习的理念，坚持向书本学习、向实践学习、向群众学习、做一名学习型、创新型领导干部。一年中，我能自觉实践科学发展观、“三个代表”重要思想，注重理论与实践相结合，组织执行局撰写了多篇调研文章，分别获得省厅科研所和市社科联优秀成果奖。

2、增强团结，提高班子凝聚力。讲团结、讲协作是对领导干部的基本要求。工作中我能找准自己的位置，把握好自己的角色，坚持民主集中制原则，大事讲原则，小事讲风格，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，自觉服从集体的决策，自觉维护班子团结。

财政预算报告范文第4篇

我受区人民政府委托，向大会作武清区2009年预算执行情况和2012年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十七届三中、四中全

会，市委九届六次全会和区委三届六次全会精神，按照“积极应对挑战，扩大开发开放，推进率先发展”的总体要求，积极组织收入，大力控减支出，创新工作机制，稳步推进财政改革，实现了财政平稳运行，为武清建设与发展提供了有力保障，较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。

区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余388万元。

2009年，面对国际金融危机的不利影响，我们主动适应新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作：

（一）认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求，为企业办实事、解难题、求实效。

（二）强化税收征管，努力扩大财政收入规模。

面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难，全体财税干部职工迎难而上，坚持把组织收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合，实施“走出去”战略，加大“跑”和“争”的力度，用好用足财政优惠政策，引进大项目、好项目，涵养培植财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制，实行综合治税。抓住经济企稳回升的有利时机，适时调整收入任务。严格落实收入目标责任制，对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考核，强化责任，调动了组织收入的积极性，保证了财政收入稳步增长。

（三）创新体制机制，财政改革取得新突破。

建立以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，成立国库支付中心，制定《武清区财政国库管理制度改革试点方案》和《武清区财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法》，在统计局、审计局、劳动局、文化局等单位开展试点工作。

（四）加强投融资管理，为经济发展提供财力支撑。

充分发挥财政职能，努力扩大投融资规模，为全区经济发展和区级重点工程项目提供资金保障。全年融资25亿元，保证了东环线及津京高速联络线绿化、翠亨路绿化景观工程、城际铁路绿化景观工程、北杨公路道路改建工程、翠亨路、杨六路、廊良路延长线工程等区级重点工程项目的资金需要。加大对示范工业园的资金扶持力度，及时拨付示范工业园征地补偿、基础设施建设和招商引资资金4亿元。

（五）加大支农惠农投入力度，新农村建设扎实推进。

债务化解工作。严格按照上级安排，高质量完成方案制定、债务锁定和清理核实等工作，共涉及全区17个乡镇，债务总额4,670万元，偿债工作已全部完成。

（六）统筹安排资金，支持各项社会事业发展。

努力构建农村社会救助体系。筹集资金9,910万元，全面做好新农合工作。全区共有 认真分析总结2009年财税工作，财政收入规模不断扩大，支持和促进经济社会事业发展的职能作用得到充分发挥，保障和改善民生成效显著，财税改革取得重大进展，财政资金管理的科学化精细化水平有了新的提高。但预算执行中还存在一些亟待解决的问题，主要表现为：财政收入虽然实现大幅度增长，但收入结构不尽合理，质量不高，可支配财力不足；乡镇街道之间发展不平衡，部分乡镇财政困难，基层政权保障和公共服务能力有待增强；税收征管仍存在薄弱环节；受行政事业单位增资和偿还政府性债务等因素影响，财政支出增长较快，平衡预算的压力进一步加大；财政管理体制改革还需继续深化。我们一定要高度重视这些问题，采取积极有效措施，妥善加以解决。

二、2012年财政预算草案

根据区委总体部署，结合我区发展实际，2012年财税工作的指导思想是：认真贯彻党的十七届四中全会、中央经济工作会议、市委九届七次全会和区委三届七次全会精神，深入学习实践科学发展观，进一步解放思想，下大力培植和壮大财源，扩大财政收入总量。调整优化支出结构，集中资金保证政权运转和社会主义新农村建设以及重点工程的支出需要。积极推进财税体制机制创新，提高财税工作质量。切实加强财政科学化精细化管理，强化公共财政服务保障能力，把保增长、保发展、保民生作为财政工作的首要任务，为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力支撑。

区预算可得财力与预算支出相抵，财政滚存结余527万元。

三、全面加强财政科学化精细化管理，确保圆满完成全年预算任务

为确保圆满完成2012年预算任务，我们将在统筹兼顾的基础上，坚持依法理财、强化科学管理。为此，重点抓好以下几方面工作：

（一）多措并举，努力扩大财政收入规模。

要把组织收入作为全部工作的重中之重，加强税收与非税收入征管，做到应缴尽缴、应收尽收。要在依法治税的前提下开展税收管理创新，进一步优化税收服务，帮助企业依法、依规用足、用好税收政策，发挥税收政策资源的最大效应。狠抓财源建设，继续完善财税扶持政策，重点强化对市区级大项目的扶持力度，发挥其辐射带动作用。加大对开发区、示范工业园、乡镇产业功能区的扶持力度，为全区大开发、大开放培植后续财源，做实增收基础。

（二）严格控制支出，优化支出结构，提高资金使用效益。

坚持勤俭理财，继续强化过紧日子的思想，在财政资金管理和使用上做到精打细算，讲求效益。加强行政事业单位办公设备管理，在深入调查摸底的基础上，制定统一标准，严格控制配置标准和使用年限，降低行政成本，节约财政资金。在统筹安排资金确保教师绩效工资发放、事业干部绩效工资改革、公务员和事业单位人员医疗补助基础上，厉行节约，严控一般性支出。同时牢固树立节支也是增收的理念，严禁随意增加大的项目支出和超概算资金，严格控制会议费、招待费、汽车购置费等非生产性支出。

（三）创新体制机制，推进财政管理改革。

为进一步规范预算编制程序，改进预算编制方法，细化预算编制内容，在区直一级预算单位全面推行部门预算，以建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的预算管理体系。积极推进国库集中支付制度改革，在工资性支出、政府采购支出实行国库集中支付的基础上，将所有行政事业单位的经费支出全部纳入国库集中支付体系。继续做好投资评审工作，完善相关制度，提高评审质量和工作效率。继续深化政府采购改革，加强采购环节的指导和监督检查，规范政府采购秩序，提高政府采购质量。加大财政监督检查力度，对新农村建设资金、区级重点工程资金、社会保障资金开展全面监督检查，提高资金使用效益。

（四）强化投融资管理，支持区级重点项目建设。

充分发挥财政的投融资主渠道功能，全力支持区级重点项目建设。按市政府要求做好投融资平台整合工作，做大做强特定目的公司，提高投融资能力和水平。加强银政合作，开展全方位融资。全年确保融资20亿元，支持新农村建设和区级重点项目建设。积极探索大项目绩效管理办法，严格控制工程项目，在保证重点工程资金需求的同时有效控制政府举债规模，规避债务风险。进一步强化重点工程建设资金的监管，实行项目管理、资金管理和资产管理相结合，建立资金拨付后监督检查机制、项目完工评估决算机制，实现管理的规范化，确保资金安全有效使用。

（五）统筹调度财政资金，努力构建和谐社

会。

财政预算报告范文第5篇

一、年财政预算执行情况

年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，按照区委提出的“三产主导、强工优农、开放拉动、民营兴区”的总体要求，开拓创新，扎实苦干，在广开财源、增强财政保障能力上做文章，大力组织收入，确保重点支出，圆满地完成了区十四届人大二次会议批准的财政收支预算。

年，区十四届人大二次会议上批准通过的年全区财政收入预算为37139万元，其中地方一般预算收入为6711万元，政府性基金收入为28万元，社保基金收入为4150万元。由于我区的项目推进和政府服务质量的提升，全年财政收入实现稳定超收，全部财政收入完成37826万元，较上年增加5811万元，增长18.15%，占年初收入计划的101.85%；区级地方一般预算收入完成7370万元，较上年增加1675万元，增长29.41%，占年初收入计划的109.82%。国税部门、地税部门组织收入分别较上年增长2.55%和35.91%。年全区政府性基金收入完成37万元，较上年增加9万元，增长32.14%，占年初收入计划的132.14%；全区社保基金收入完成8309万元，较上年增加3856万元，增长86.59%，占年初收入计划的200.21%。

年，全区安排一般预算支出36994万元，由于上级专款及超收安排等因素，全区一般预算支出调整为44270万元，比上年增加17318万元，增长64.25%。政府性基金支出预算安排312万元，执行中由于上级专款下达和超收等因素，政府性基金支出预算调整为677万元。社保基金支出预算安排4150万元，执行中实现超收，社保基金支出预算调整为8309万元。收支预算的调整情况已报经区第十四届人大常委会第十次会议通过。

按照上述收支情况和现行财政体制计算，年全区可用财力为55286万元，一般预算支出44270万元，结转下年支出11016万元，实现了当年财政收支平衡。政府性基金预算可用资金为677万元，政府性基金支出425万元，年终滚存结余252万元。社保基金预算可用资金为8309万元，社保基金支出8309万元，

回顾过去的一年，我区财政工作紧密围绕区委中心工作，以服务经济、转变职能为己任，树立大财政思维观，着眼生财、聚财、用财三篇文章，着力算好政治账、发展账、大局账，坚持改革与发展并行，开源与节流并重，管理与监督并举，取得了来之不易的好成绩。

（一）努力克服诸多不利因素，力保财政收入稳定增长

去年以来，宏观经济形势恶化，实体经济增长受阻，房地产行业整体低迷，机械制造业也受到冲击，这些因素直接影响到我区两大主要税源——房地产业和工业制造业。同时国家为扩大内需、拉动消费，出台了利息所得税免征等减税让利政策，也直接影响到我区的税收收入。面对诸多不利因素，全区上下在区委的正确领导下，以科学发展观统领工作全局，按照市委“开放创新、全民创业、特色创优、富民强市”的总要求，坚定信心谋发展，凝心聚力抓落实，完成全部财政收入37826万元，同比增长18.15%，其中地方一般预算收入7370万元，同比增长29.41％。

（二）全力支持项目建设，积极培育后续税源

项目是经济发展的重要载体，抓项目就是抓经济，抓项目就是促发展。年，我区财政开源节流，积极争取各方面资金，支持项目建设。千方百计支持工业园区建设，引进入园项目；扶助科技项目、技改项目发展；支持浅山区和信息产业带开发，积极培育税源经济。为培植我区的后续财源，全年共安排中小企业创业辅导基地建设项目资金1109万元，安排税源基地建设资金2130万元。为加速我区城市化建设，安排重点工程项目资金3467万元。

（三）落实以人为本的财政政策，进一步缩小公教人员待遇差距

年我区在财力拮据、资金紧张的情况下，确保了公教人员工资的按时足额发放，并安排资金322万元，用于发放公务员和事业单位工作人员新标准津贴补贴。

（四）加强支出管理，保障重点支出

在重点保证国家标准工资的按月足额拨付和机关正常运转支出的同时，超收财力主要用于以下几个方面：改善民生，提高社会保障水平投入1620万元；保护生态，改善城镇人居环境投入6706万元；繁荣文化，促进科技文化事业发展投入354万元；维护稳定，促进平安桥西建设投入211万元；务实增效，改善办公和服务条件投入553万元。

（五）非税财政收入稳步增长

年，全区政府非税财政收入累计完成2798万元，比上年增长39%，占年初预算的183.2%。其中行政事业性收费完成950万元，专项收入完成80万元，罚没收入完成853万元，国有资源有偿使用收入完成1012万元，非税收入呈现出稳步增长的态势。

（六）财政管理改革逐步推进

进一步规范了政府采购工作，实现了“管采分离”；财政集中支付工作稳步推进，顺利完成了建设局财政二级支付中心的撤并，试点推行了财政零余额账户支付制度，进一步推进了集中核算制向集中支付制的转轨；自主开发并应用“非税收支管理系统”，率先在全市实现了非税收入的实时监控，使非税收入管理更加科学、高效。

二、年财政预算草案

年是我区深入贯彻落实十七大精神、推进跨越式发展的重要一年。安排落实好今年的财政预算，对于全面推进桥西经济社会更好更快发展具有非常重大的意义。根据区委八届六次全会及全区经济工作会议精神，年财政预算安排的指导思想是：坚持以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，以科学发展观统领财政工作全局，全力实施“民营活区、工业立区、三产强区、文化兴区”战略；按照区委完善机制，优化环境，强化落实，保持增长要求，坚持发展优化,积极培植财源,保持经济平稳较快发展;坚持依法治税,优化税收征管,实现财政收入稳定增长;坚持以人为本,调整支出结构,大力支持和谐社会建设;坚持深化改革,推进机制体制创新,不断提高财政管理水平，促进全区经济社会更好更快地发展。

按照以上指导思想,年预算编制坚持如下原则：一是综合预算、统筹安排原则；二是保证重点、定额管理原则；三是项目预算、绩效管理原则；四是依法理财、勤俭节约原则。

年预算安排的主要思路：一是缩小个人部分基本支出市区差距；二是正常公用经费剔除物价变动、核算口径等因素，预算安排零增长；三是引入“绩效评价”概念，合理安排项目预算；四是尝试编制收支分离预算；五是对福利费、培训费、工会经费、离休干部医药费、特需费统一计提或安排，集中管理；六是安排一定标准的教育生均公用经费；七是在预算中设立政府基金；八是建立预算项目库，较大型项目纳入政府集中管理。

年，根据我区经济发展状况，按照13%的增幅安排区级收入预算，全部财政收入安排42745万元，较年增加4919万元。经测算，区级一般预算收入为8099万元，较上年增长9.89%。按体制计算，当年财力为29152万元，上年结转财力11016万元，安排支出40168万元。政府性基金收入安排37万元，上年结转252万元，支出安排289万元；社保基金收入安排4753万元，支出安排4753万元。

三、开拓创新，真抓实干，确保圆满完成年财政预算

(一)积极运用财政政策手段，大力支持经济又好又快发展

继续支持强工战略。财政在支持经济的过程中，要变被动服务为主动服务，在确保收入的前提下为企业提供一个宽松的环境。以企业增效、财政增收为目标，着力支持做大做强项目产业，广泛培植财源。

发挥财政政策和资金的引导作用。继续运用税收、贴息、补贴、以奖代补等手段，将财政资金重点投向产业规模大、科技含量高、市场竞争力强的企业，提高企业自主创新能力和市场竞争力，为税收持续增长奠定良好基础。

优化环境，促进招商引资。积极支持科技、教育、人才发展战略的实施，优化经济发展的财税环境，不断增强全区的综合竞争力，推进经济社会可持续发展。

(二)依法强化收入征管，努力实现财政收入稳步持续增长

认真开展税源摸底，创新税源管控机制。要理顺财政体制，按属地管理原则搞好区内企业纳税情况的摸底调查，掌握第一手资料，增强组织收入工作的主动性。要增强税源意识，加强对重点行业、重点领域、重点部门、重点税种的监控，强化征管、强化协作、强化调度。要关注重点企业、重点行业，进一步完善对财税部门和税源大户的激励措施，充分调动增收积极性。

密切关注收入动态，科学分析收入形势。要继续完善财税联席会议制度，及时联系，互通情况，强化税源监控，搞好税收的及时均衡入库，努力提高税收收入质量。要加强财税网络信息系统建设，实现网络互联、互通，实现税收基础信息共享，提高财政部门掌控税源和指导组织收入工作的能力。要坚持依法治税，实行财政收入“月考核、季调度”制度，做到应收尽收。

强化非税收入征收，提高财政收入质量。进一步完善非税收入管理政策和制度，加强非税收入和政府性基金的征收管理，完善行政事业性收费和罚没收入管理办法，严格按规定纳入预算，实行规范化管理。制定非税收入信息统计分析制度，建立健全奖惩机制，坚决纠正违规收费。加强对非税收入的监督检查力度，确保非税收入及时足额上缴财政，做到应缴尽缴，努力探索监管新机制。

(三)调整优化支出结构，提升重点支出保障能力。

继续按照“存量适度、增量倾斜”的原则，提升重点支出保障能力

适当加大对城市建设重点项目的支出。支持城市建设重点项目，是提升城市现代化水平的重要标志，是广大人民群众关心关注的热点，也是财政运用市场运作手段积极支持和促进的重点。

适当加大对“三农”资金的投入。深入贯彻党的十七届三中全会精神，切实做好三农工作，保证财政对农业的投入增长幅度高于经常性收入增长幅度。

适当加大对就业、再就业、低保等社会保障的投入。建立与完善协调发展的社会保障体系。

适当加大对教育、文化、卫生、科技等社会事业的投入。促进教育、文化、卫生、科技等社会事业发展，是落实科学发展观的重要内容，也是财政支持的重要方面。

(四)深化财政体制改革，不断推进公共财政管理水平

继续深化部门预算管理制度改革。推进全口径预算，提升预算编制的完整性、科学性；细化收支预算，科学、规范地编制部门预算；加强项目支出预算管理，试行重大项目预算论证和听证制度；进一步完善预算决策机制，逐步试行财政支出绩效评价管理制度。

进一步推进国库集中支付制度改革。以建立国库集中支付管理软件和总预算会计核算软件为切入点；逐步推行财政零余额账户支付制度，进一步扩大财政零余额账户支付试点单位范围；逐步完成集中核算到集中支付的全面转轨;进一步提高资金支付效率和安全性，建立规范的财政国库集中支付制度。

加大政府采购管理和改革力度。进一步拓宽政府采购范围，扩大政府采购规模，规范采购行为，对部门预算安排的采购项目一律按规定执行，增强政府采购执行的约束力。

加强行政事业单位财务和资产管理。在摸清各单位的资产状况，规范各单位财务和资产处置行为的基础上，确保国有资产保值、增值，为编制部门预算提供真实可靠的数据，实现资产管理与预算管理的有机结合。

(五)完善财政监督管理，严格财经工作秩序