工厂审计工作计划范文第1篇

第一章 总则

第一条 为了规范装置（设备）检维修作业，确保生产装置长周期安全稳定运行，特制定本规定。

第二条 生产装置检维修一般分为：装置停工大检修、日常（月度）检维修、临时抢修三类。

第三条本规定适应于延安炼油厂所属各单位。

第二章 职 责

第四条 机动科是全厂设备检修的归口管理部门，电气仪表管理科负责其中电气、仪表部分。

（一）负责全厂装置停工大检修计划的编制、施工方案审定及现场施工的组织协调。

（二）负责全厂各单位日常维修实施的检查、监督与考核。

（三）负责全厂各单位设备检修工作量签证单的审核。

第五条生产车间职责

（一）负责本单位检修分工和实施细则。

（二）负责本单位日常维修和临时抢修的组织实施。

（三）负责本单位停工大检修和日常维修计划的编制、上报。

（四）负责本单位检修方案及相关预案的编制。

（五）负责本单位检修项目施工质量的检查验收及检修工作量签证单的编制。

（六）新增设备安装时，生产车间通知机动科，由机动科组织电气、仪表等相关单位对接，明确新设备电仪部分的维护保养内容。

第六条维修车间职责

（一）负责生产车间机泵等设备机械部分的维修。

（二）负责装置停工大修期间检修指挥部安排的检修工作。

（三）负责完成机动科安排的临时抢修工作。

第七条 电气车间负责全厂范围内的输变电系统和机泵等设备电气部分的维护、检修，以及设备检修时电气部分的拆装。

电机检修前，电气车间应保护性地拆卸联轴器并将联轴器零部件交生产车间保管。维修车间负责联轴器的回装、找正。

第八条 仪表车间负责全厂范围内的所有设备仪表部分的安装、维护、维修、校验，以及其他项目检修时仪表部分的拆装；

第九条 预算科负责全厂大修（抢修）外协施工项目的施工费用预（决）算。

第三章 检修计划编制

第十条 检修计划的编制分为年度装置大修计划、日常（月度）检维修计划、临时抢修计划。

第十一条 年度装置大修计划是根据全厂每年编报年度综合计划的通知而编制年度综合计划。

第十二条装置（设备）临时抢修计划是根据生产安排或装置（设备）存在故障，需对装置（设备）进行临时修复的计划，装置或大型设备抢修计划必须在炼化公司批准后方可实施。

第十三条 装置大修计划：

（一）得到厂计划科的通知后，各单位开始编制下一年的装置大修计划。各单位应及时收集需报装置大修计划的有关图纸、资料、技术数据及经济指标，项目计划要全面、准确。

1.车间的大修项目计划编制后，车间应组织领导、管理人员开会讨论，车间一把手审批后报职能科室。

2.职能科室（机动科、电气仪表管理科、基建科）组织有关单位对全厂的大修项目计划进行讨论。

3.大修项目计划编制定稿后，生产车间先送其主管领导审批，然后送职能科室审核，最后送职能科室主管领导审批。

4.职能科室将全厂各单位的大修项目计划进行汇总，送预算科做费用预算，然后报计划科。

5.计划科组织召开厂计划审查会讨论通过，经厂领导同意上报炼化公司。

（二）凡是列入停工计划的技改技措项目，技术科汇总后，报机动科。由技术科牵头负责项目实施，机动科组织施工。

（三）大修项目计划确定后，由归口管理部门通知车间在OA系统申报材料计划。

（四）综合大修项目、抢修项目费用，由年度计划修理费支付，计入生产成本。

（五）在装置检修开始前1个月，各生产车间编制装置大修（抢修）方案，内容应包含：装置检修（抢修）概况、车间组织机构、检修项目计划、施工网络图。

1.对装置运行存在问题简述，列举本次检修（抢修）中主要解决的问题；

2.检修（抢修）项目计划应分类、分项清晰，规格型号、数量等准确；

3.说明检修（抢修）计划停工吹扫时间、开工时间及检修时间。

4.外协施工项目，必须明确项目负责人；每页项目计划表底应有设备主任及机动科负责人签字；车间自检项目详细明确，落实到人（实施人、班长及项目负责人）。

5.装置大修（抢修）方案编制完成后，由车间领导、生产主管厂长、生产科、技术科、机动科审批。

6.大修（抢修）招标计划由职能部门编制，机动科统一上报。

第十四条 日常（月度）检修计划：

（一）设备月度检修计划由生产车间针对本车间设备运行中存在的问题、隐患而提出，计划内容全面、准确、工作量明确，在每月10日前上报机动科。机动科审核后，15日前报计划科，由计划科将审核后的计划下发到车间，小修由生产车间组织实施，大修由机动科组织实施。

（二）检修计划一经下达，不得随便增加和修改，以保证计划的准确率，并以此考核各单位。

第十五条装置临时抢修计划，由车间编制抢修计划、机动科组织实施。车间将抢修计划编制完成后，报机动科审批通过，车间报计划科，由计划科上报炼化公司相关部门按程序审批。抢修项目特别紧急的，可以直接报机动科，同意后先实施，后补计划。

第四章 检修施工管理

第十六条 检修材料、配件的领用管理：

（一）装置大检修设备、配件领用按照"延安炼油厂大检修材料领用办法"执行。

（二）日常设备维护检修材料由车间设备技术员根据车间设备运行状况，及时准确每月向机动科、供应科申报月度材料消耗计划。检修材料、配件由生产车间领用。设备配件的质量由生产车间和施工单位安装前共同确认，对不能确认的上报全厂机动科。配件不合格退回供应科。

第十七条 日常（月度）检维修的施工管理：

（一）当设备发生故障需要检修时，车间做好检修前的准备工作，在符合检修条件下，由车间设备技术员通知维修车间，并填写"设备请修单".

（二）维修车间接到请修单后，派检修人员进行检修前安全检查，符合要求后，按照设备维护规程进行检修，并填写"检修记录".

（三）对于检修中出现的重大疑难技术问题，由检修单位技术负责人及时上报机动科，由机动科组织有关人员研究解决。

（四）检修完毕后，检修人员通知请修单位设备技术员，对检修设备进行试运转、验收，将填好的检修记录移交检修单位，并经双方共同签字认可。

（五）主要设备和关键设备发生故障，生产车间在和维修车间联系的同时，还要及时向机动科汇报，机动科要及时组织处理。

第十八条 临时抢修的施工管理：

（一）当危及安全生产或正常上班时间以外主要生产设备发生故障需要抢修时，由生产单位报生产科，生产科通知相关单位安排检修。

（二）装置停工抢修，由全厂主要生产领导决定，由机动科组织有关各职能部门、生产单位制定抢修方案，按方案实施。

第十九条 装置停工大检修的施工管理

（一）装置停工大检修前应做好以下工作

1.成立大检修指挥部，明确组织机构、各专业组负责人、专业组职责等。

2.检修前由生产科负责，组织其它专业科室、生产车间协助编制《炼油厂装置停开工方案》，经厂及炼化公司专业部室审核后实施。

3.检修前由机动科负责，组织其它专业科室、生产车间协助编制《炼油厂装置检修方案》，经厂、炼化公司专业部室审核后实施。

4.装置（设备）检修前外协施工单位必须接收安全教育，与各厂安全科签订安全施工合同或协议，否则不得施工。

5.检修前要做好检修的"十落实"工作。即安全措施落实，组织工作落实，施工项目落实，检修时间落实，设备、零部件落实，各种材料落实，劳动力落实，施工图纸落实，政治思想工作落实。，尤其要严格对到货材料、设备进行验收，防止不合格材料、设备到达现场。

6.检修前机动科组要组织相关部门、施工单位完成施工交底，达到项目任务交底，施工图纸交底，质量标准交底，施工安全措施交底，设备零部件、材料交底。

7.机动科负责编制全厂大检修施工网络图。关键设备及重点检修项目由施工单位编制施工方案、施工安全预案和网络图，由机动科审核同时报公司机动设备部审核备案。

（二）施工中检修单位严格执行《石油化工设备维护检修规程》规章制度和"延安炼油厂检修标准化流程"规定，确保检修安全。

（三）检修工作要实行全面质量管理，严格按检修技术规程中质量标准执行。关键设备检修必须有中间验收环节，项目负责人对中间验收质量把关，签字。

（四）装置大检修的现场管理

1.大检修开始时间以安全科组织各相关单位安检合格后为准，严禁私自安排施工单位人员提前进入现场。

2.施工单位进场施工应严格遵守我厂和大检修指挥部的相关要求，不得随意拆卸、焊接、登高等作业。

3.装置大检修开始后，检修指挥部要抓紧计划项目、隐蔽项目的检查落实。

4.大检修单个（如：大型机组、高危装置等）项目实施前，生产车间要与施工单位办理交接手续，同时办理相关的票证和现场检测。

5.大检修期间的各项管理工作由大检修指挥部下设的各专业组分工负责。

6.装置大检修实行文明检修，检修现场要坚持做到：

"三条线"（工具摆放一条线、配件、零件一条线、材料摆放一条线；

"三不见天"（润滑油脂不见天、洗过的机件不见天、铅粉不见天；

"三不落地"（配件零件不落地，工具、量具不落地，油污、杂物不落地）；

"五不乱用"（不乱用大锤、管钳、扁铲，不乱拆、乱卸、乱拉、乱顶，不乱动其他设备，不乱打破保温层，不乱用其它设备的零配件）。

7.检修现场施工安全的管理执行延安炼油厂《检修现场施工安全须知》。

第五章 检修验收、签证及资料归档

第二十条 关键设备、主要设备、重点工程及装置竣工验收由大修质量监督组进行验收，检修记录由生产车间存档。特种设备检验报告由机动科存档。

第二十一条 一般设备及工程由车间组织施工单位验收，检修记录由车间存档。

第二十二条 检修完的设备、管道等都要达到完好标准，做到不漏油、不漏水、不漏汽（气）、不漏物料、不漏电。

第二十三条检修工程量的签证：

（一）检修前生产车间向施工单位出具"检修工程施工指令单".施工单位在施工过程中应严格按照"检修工程施工指令单"的施工范围施工，不允许擅自扩大施工范围。在大检修开始后新增的检修项目，施工单位应报请机动科批准并填写"检修工程施工指令单"方可施工。

（二）检修项目完成并经过验收后，生产车间出具《工程量签证单》。

（三）大检修项目在检修完工后1个月内完成签证，日常维修在检修完工后5个工作日内完成签证。

第六章 考核

第二十四条 本制度的考核执行《延安炼油厂设备管理月度考核细则》。

第七章 附则

工厂审计工作计划范文第2篇

20__年，塑件化工厂风纪建设工作的指导思想是:认真贯彻党的十六届四中、五中全会和中纪委六次全会精神，全面落实科学发展观，努力构建和谐社会，按照中央反腐倡廉的战略方针和__市、轻工局党组、塑件化工厂的部署要求，深化教育坚持治本，健全制度规范用权，强化监督正风肃纪，推进改革祛除弊端，不断健全完善风纪建设惩防体系和工作机制，深入搞好党风建设和审计、法律工作，为塑件化工厂改革、发展、稳定和“十一五”规划开好局、起好步提供坚强有力的思想、制度和作风保证。（一）深入学习贯彻党的章程，努力提升风纪建设水平

总书记在中央纪委第六次全会上指出，要始终把学习、遵守、贯彻、维护作为全党的一项重大任务抓紧抓好。两级党组织要认真贯彻落实总书记的重要讲话精神，把学习贯彻作为党的建设的重要内容，高度重视，加强领导，深入落实。广大党员特别是党员领导干部要通过学习进一步坚定理想信念，牢固树立马克思主义世界观、人生观、价值观和正确的权力观、利益观、地位观。带头讲道德、重修养、尚清廉，成为遵纪守法，廉洁自律的楷模。风纪建设工作部门要努力贯彻、维护，积极协助党委开展学习贯彻活动，充分发挥职能作用，坚决查处和纠正各种违章的行为，维护党的团结统一，为完成塑件化工厂生产经营和改革发展任务奠定坚实的思想基础。要认真总结借鉴党员先进性教育活动中创造的成功经验，在思路上、内容上、方法上、措施上开拓创新，不断推动塑件化工厂风纪建设工作向纵深发展，使党的作风建设既有阶段性工作计划，又有长期性任务目标，更能体现出积小胜为大胜的连续性实际效果。要坚持把上级精神与企业实际相结合，周密安排今年风纪建设工作任务，提出具体工作目标，制定详细工作方案，采取有效工作措施，使各项工作开展更具系统性、针对性和可操作性。要细分责任，量化标准，确定时限，使各项风纪建设任务定量化，把“软任务”变成硬指标。

（二）切实加强惩防体系建设，不断推进反腐倡廉工作

1、坚持以认真贯彻落实《实施纲要》为重点，进一步加强惩治和预防腐败体系建设。一是要加强学习，深刻理解惩防体系建设的重大意义。要在深入学习领会建立健全惩防体系重大意义的基础上，结合塑件化工厂实际，制定《实施办法》，进一步明确惩防体系建设的目的意义、指导思想、任务目标、工作重点、运行机制、方法措施和工作要求。二是要狠抓落实，不断提高制度的执行力。要注重制度创新，努力健全完善议事决策、党内监督、业务监管、民主管理、企业改革等五个方面的制度体系，确保权力的规范行使和各项工作的有序进行。要不断提高各级领导干部遵章守纪的自觉性，通过严格检查考核和严明奖惩措施，确保制度的贯彻落实。三是要强化监督，切实规范公共权力的使用。要进一步建立健全纪检监督、审计监督、法律监督、民主监督、舆论监督长效机制，充分发挥大监督体系的整体优势，不断强化对企业管理重点部位、关键环节和重要岗位的事前、事中、事后监督，尤其是事前监督，使领导干部慎用权、用好权。今年还要重点对领导干部在落实科学发展观和构建和谐社会中的表现情况进行检查监督。四是要深化教育，牢固构筑党员干部的思想道德防线。要突出对广大党员，尤其是党员干部进行“纪律观”教育。一是政治纪律教育，二是组织纪律教育，三是财经纪律教育，四是群众纪律教育。当前还要加强社会主义荣辱观教育。各级党员干部一定要按照同志提出的“八荣八耻”要求，不断加强自身修养，做到坚持正确的，反对错误的，倡导文明的，抵制腐朽的，绝不以丑为美，以恶为善，以耻为荣。

2、坚持以认真贯彻落实党风责任制为重点，进一步增强领导干部“一岗双责”责任感。两级党员领导干部要正确认识和处理好加强党风廉政建设与搞好经营管理的关系，认真履行“一岗双责”，切实做到管人、管事与管风纪建设相统一。要紧紧抓住“三个”关键环节，确保风纪建设工作责任落实。一是要责任到人，做到责任领导、责任部门、完成时限三落实；二是要加强考核，使考核结果成为对领导干部工作实绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据；三是要严肃追究，对因没有按照责任分工抓好落实，辖区出现严重违法违纪问题的，要严肃追究主管部门和领导人员的责任。

3、坚持以认真贯彻落实廉洁自律规定为重点，进一步强化领导干部奉公守法意识。要坚持以贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》为重点，努力抓好各项廉洁自律规定的落实。一是切实加强教育管理，领导干部要自觉执行各项自律规定。要进一步贯彻落实“五条新要求”、“八个坚持、八个反对”和塑件化工厂“十个严禁”、“七个不准”的规定；坚持党的民主集中制和“三重一大”制度；认真开好领导班子专题民主生活 会，搞好领导干部述职述廉，自觉接受职工群众监督。二是充分发挥垂范作用,领导干部要以优良作风取信于民。要大力加强干部的思想作风、工作作风、领导作风、生活作风和学风建设，教育各级领导干部要依法办事，严守党纪，坚决不做有悖党纪国法、有损党的形象、有害职工权益的事，用事实让职工群众信服我们。三是努力搞好厂务公开，领导干部要自觉接受职工群众的监督。要拓展公开内容，提高公开质量，丰富公开形式，切实搞好事关企业重大决策、职工切身利益、干部廉洁自律等重点问题的公开，使厂务公开工作收到更好的效果。

4、坚持以认真贯彻落实服务企业中心工作方针为重点，进一步为塑件化工厂改革发展营造良好环境。一是要认真做好来信来访工作，着力维护企业稳定。要深入贯彻落实《条例》，坚持工作责任制，明确各级领导和工作人员的职责，认真对待每一件来信来访，把矛盾化解在基层；要认真做好排查调处工作，及时了解掌握各种不稳定因素，制定工作预案，做到防患于未然；要建立健全突发事件应急机制，妥善处理各类矛盾和问题，确保塑件化工厂的正常生产经营秩序。二是要不断加强案件查办工作，严防国有资产流失。要严肃查处领导干部，的案件；企业改制中隐匿、转移、侵吞国有资产的案件；工程建设、物资采购、产品销售中失职渎职，贪污受贿的案件；侵犯职工群众权益，损害职工群众利益的案件。要加大案件排查、案件检查和案件审理工作力度，坚持做到“四不放过”，充分发挥查办案件的治本作用。三是努力搞好效能监察工作，坚持多创经济效益。要规范操作方法，明确目标范围，完善程序规定，逐步使效能监察工作走上规范化、制度化的发展轨道。要抓住重点项目，抓住难点问题，认真搞好不良资产呆坏账专项治理工作。要抓住关键环节，认真搞好效能监察的立项、实施、终结和成果评定工作。

（三）着力加大审计监督力度，确保国有资产安全完整

要坚持“全面审计，突出重点”的原则，紧紧围绕塑件化工厂中心工作，认真履行审计监督职能。要努力搞好经济责任审计、企业改制及清算审计、内控制度审计、经济效益审计和工程审计，充分发挥审计监督作用，不断强化对企业经济活动的监督，确保国有资产安全完整。

1、认真落实审计计划。要不断增强审计项目计划执行的严肃性。塑件化工厂机关各部门、各单位要通力协作，密切配合，认真落实审计计划。审计部门要统筹部署，合理安排，突出重点，有序开展，逐项落实。要加强对审计项目的全程管理和审计后的跟踪考核，以审促改，以改促管，把年度审计计划真正落到实处。

2、努力提升审计质量。要认真执行审计准则，深入贯彻执行国家审计署《关于审计项目质量控制暂行办法》，建立责任落实机制和监督检查机制，健全完善审计质量控制体系，加大审计人力资源整合力度，提高审计工作的整体合力。审计工作必须严之又严，审计结果务求实事求是，每项审计都要做到横向上覆盖全面，不遗不漏，纵向上一追到底，水落石出，努力提高审计质量。

3、不断创新审计手段。要大力加强审计干部的技能培训，尤其是要学习掌握ERP软件及ERP环境下计算机辅助审计信息系统软件的本领，不断提高审计干部的业务能力。要加强审计基础工作，加大对审计设备、审计工具的投入，完善硬件建设，规范软件管理，全面提升审计工作效率和工作水平。

4、充分利用审计成果。塑件化工厂审计部门要努力做到每个审计项目结束后，都能够总结出一份具有一定价值和份量的审计报告，对一些普遍性、倾向性问题要写出专题报告，并通过问题及原因分析，提出具有真知灼见的意见建议，充分发挥审计结果对提升企业管理水平的特殊作用，为塑件化工厂生产经营和改革发展提供服务，保驾护航。

（四）建立健全各项法律制度，确保企业依法合规经营

1、进一步规范法律事务工作。对《塑件化工厂合同管理办法》等制度进行修订调整，并加紧研究开发合同管理软件，制订《塑件化工厂合同管理信息系统管理办法》，使合同签订、授权委托、法律纠纷等法律事务管理更加规范，为企业改革发展提供有力的法律支持。

2、进一步加强合同管理工作。要进一步规范合同管理，着力解决不实合同、倒签合同等普遍性问题；认真做好重大合同审查、重大合同项目谈判中的法律工作，维护塑件化工厂的合法权益；努力搞好信息统计工作，加强对合同管理的监督，防止工作出现纰漏；建立并坚持法律工作例会制度，加强法律事务沟通，交流经验，畅通信息；大力加强合同管理人员业务培训，提高专业技能，以适应新形势下塑件化工厂合同管理工作的需要。

3、进一步搞好诉讼管理工作。要依法解决塑件化工厂未结和新发重大案件的处理，努力挽回经济损失，妥善解决一般性民事、劳动争议案件，确保塑件化工厂内部稳定；要抓紧清理应收账款，处理好破产还债、破产催款等工作。

工厂审计工作计划范文第3篇

关键字：水轮机 附属设备 监造

一、监造前期的准备工作

水轮机及其附属设备的监造前期的准备工作是复杂和多样化的，前期的准备工作是非常重要的。下面我们来详细介绍一下监造前期的准备工作。

（一）设计文件的审核

水轮机及其附属设备的监造执行人在接受任务之后，首先要对监造工作的设备的图纸、技术的标准、工艺制造和供货合同中的相关条款进行熟悉，对监造工作的《设备监造大纲》以及《设备监造实施计划》进行编制，设计文件审核之后要送报给业主，在业主看过之后，水轮机及其附属设备的监造执行人要对其进行备案工作。

（二）监造组织措施的审批

监造组织就是指核查制造单位。在设计文件通过审核之后，核查制造单位就对监造工作的生产计划以及有关质量体系提供资料，然后提出相关核查意见。核查制造单位对主要的设备分包方是否符合设备供货合同的要求做出判断，对主要设备分包方的实际生产能力是否符合设备供货合同要求做出解析，对主要设备分包方的质量管理体系是否符合设备供货合同做出检验。

（三）开工准备工作

在开工之前，必须做一些准备工作，以此来保证水轮机及其附属设备的监造的安全性和质量性。首先要对制造单位的检验计划进行检验工作，来确定计划是否符合标准和实际情况；接着对制造阶段的试验时间、试验的方法、试验的内容、试验的标准以及检测手段都要进行确认，来保证水轮机及其附属设备的监造工作的顺利进行；最后还要对水轮机及其附属设备的制造过程中是否拟采用的重大新技术或者采用了哪些重大新技术进行确认，关于资料中的新材料进行一一审核，看质量是否过关，对新工艺的鉴定和试验报告也要进行审核，并签署意见，最后通知委托人，让委托人予以确认。

（四）其他

在水轮机及其附属设备的监造工作中，还有一些准备也是非常重要的。比如说对生产工艺设备的主要零件进行查验、对监造工作的操作规程进行审核，对有关人员的上岗技能进行考核等。在另一方面，设备制造以及装配场所的环境情况也要进行考察，因为环境因素对水轮机及其附属设备的监造工作有至关重要的作用。

二、“三大控制”工作

“三大控制”工作指的是对质量、进度、以及造价进行控制的工作，具体如下。

（一）质量的控制。

水轮机及其附属设备与监造工作的有关材料进厂后，监造工程师应该核对材料的型号、规格的尺寸与材质的证明原件等，对是否符合施工图样的规定进行进一步的检查，并审核在材质证明原件中的化学成份是否符合国家的标准，质量控制的机械性能是否符合国家的规范要求。依据质量控制的流程图来看，监造代表必须要事先确定质量的停止点，这样才能达到对质量进行控制的目的。对检查制造厂的三级检验检测记录表格数据的完整性进行核查，相关人员是否签字等，对这些数据都要进行相关的记录，以保证质量控制工作的有序开展。设备在总装配前，要对每个部件的质量进行设计，提出一定的条件，来满足设计和规范的要求。在设备出厂之前，监造工程师要对制造厂采购的标准件、备品备件的合格证以及质量证明文件进行查验以及修改，主要检查和修改的地方是规格、数量以及型号，看规格、数量和型号是否符合施工图样的硬性规定。监造工程师要不仅看出厂设备的包装是否符合上面所描述的内容，还要看检查标牌的内容是否齐全、清晰和不掉色的，外面的包装是否标明各项各点。在拆开产品包装的前7天，监造要对制造厂提供的装箱清单进行审核，在进行清点装箱时候，监造代表必须在场。如果由于制造厂的人为原因而造成产品质量的不符合，就一律认定为制造质量的问题。

（二）进度的控制

制造厂的进度计划的审查。对制造厂提供的各类制造进度计划、进度网络图进行核查，核查内容如下：各批次的交货时间与总工程时间的目标是否相应与符合；各种零部件以及关键工序制造是否均衡开展，每道工序的逻辑关系是否合理，关键性的线路是否符合实际；生产资源的投入是否具有保障性；外购（协）件对进度计划的重大影响；对业主提供的条件是否具有其保障性。2.在实施过程中的进度控制。监造代表要按计划进度的网络图进行实施，如果上周的计划没有完成，制造厂就要分析其原因，并在下周计划中提出相关的补救措施。当进度严重滞后，而且在合同已经签署之后，这时就要及时的发出监造的指令，要求并配合制造厂采取有效措施，必须保证计划的准确性和及时性。监造代表要对影响工期的各种因素进行详细分析，在监理的月报中要详细描述各项目的进展情况。

（三）造价控制

造价控制的主要工作有：一是对业主编制分年度资金支付计划进行协助工作；二是对制造厂提交的费用支付的申请报告进行审查，并签发支付的凭证；三是对审查制造厂提出的合同进行改整或索赔申请提出处理意见，在业主审批之后下达变更的指令。

三、信息管理工作

在水轮机及其附属设备的监造工作中，信息管理是很重要的，它使监造工作变得简单化，其主要的工作内容有四点。一是建立信息文件日录，对有关文件的传递流程要熟悉，管理制度要掌握，对监造信息文件的编码进行归类；二是对编制管理表报的格式要了解，建立正确的编制管理报表，然后收集制造过程出现的各种问题，最后以正确的方法解决；三是要以月报或者简报的形式向业主进行反馈工作，以此来督促制造厂按时完成工作；四是对驻厂监造代表的工作进行全面检查，主要看是否按时、完整、准确地做好了监理日志的三个方面；四是在设备监造的工作结束之后，要编写设备监造的工作总结，要认真整理监造工作的详细资料、然后报送给业主。

参考文献：

[1] 温力，曹建伟，邵林. 低温过热器制造过程中监造质量控制探讨[J]. 天津电力技术. 2009（03）

[2] 韩伟. 电力设备监造，起步跑――访国网中电技监造技术咨询专家邬伟民[J]. 电力设备. 2008（02）

工厂审计工作计划范文第4篇

1、财务类

（1）收支差异（信息网络公司/供水供电公司/设备检修公司）1402/1006/1190万元，实际完成：-393/-464/-266万元。

（2）检维修费用（上市/未上市）8.2亿/1200万元，≤7.9亿元/850万元；实际完成：待年底统计数据，目前预测可以完成。

（3）部门可控费用≤192万元，实际完成149.2万元，完成目标。

2、营运类

（1）经济损失事件0起，实际完成：0起。

（2）关键机组非计划停机次数0起，实际完成：3起，6月26日乙烯厂公用工程联合车间2#空压机润滑油压低联锁非停；9月15日炼油厂200万加氢裂化装置因循环氢压缩机K-101低压端静密封失效联锁停机；9月28日热电厂二电1#汽轮机由于主油泵出口引压线发生开裂引发火灾，导致1#发电机组停机。

3、发展类

（1）设备标准化验收通过率（平均/单项）95%/85%，实际完成：上半年验收通过率（平均/单项）95.19%/94.87%，下半年验收正在按计划进行，12月初可完成验收工作。

4、共同指标

（1）安全环保管理，实际完成：完成安全环保责任书下达的各项指标；

（2）依法合规经营，实际完成：全处未发生一起违法不合规的事件；

（3）事后合同率≤2%，实际完成：0起；

（4）招标率≥73%，实际完成（含公开招标转谈判）72.9%，（不含公开招标转谈判）68.2%；

（5）能源计量检测平衡率≥97%，实际完成97.2%；

（6）党风廉政建设，实际完成：全处未发生一起涉及党风廉政建设的违法违规事件；

（7）信息化建设计划完成率100%，实际完成：100%；

（8）配件物资储备额度36500万元，实际完成：36649万元；

（9）项目物资出入库率100%，实际完成：100%。

二、重点工作情况

1、设备基础管理提升

强化制度执行力，按月组织专业审核，制度检查率100%、单位覆盖率100%。对检查出的共性问题每周公司生产经营会讲评，月度专业考核。完成20个设备专业制度的修订和培训。

通过开展“设备标准化”、“生产优化设备项目-重点装置、关键和主要设备长周期运行攻关”、“设备管理提升”、“罐区隐患、电气隐患治理”、“全员查找身边设备隐患”、“设备故障统计分析”等活动确保2017年公司设备完好。2017年公司设备完好率达99.94%，主要设备完好率99.85%，静密封点泄漏率0.044‰，仪表完好率99.92%、使用率99.94%、控制率99.88%。

2、转动设备管理

持续开展关键机组和挤压机长周期运行攻关， 34台关键机组共发生3次非计划停机，分别是炼油1次，乙烯1次，热电1次，均为设备原因。2017年关键机组非计划停机指标≯7次，其中炼油指标≯2次，乙烯≯4次，热电厂≯1次，完成全年≯10次指标，同比2016年非停次数减少7次。挤压机共发生非计划停机13次，其中仪表原因1次，电气原因4次，设备原因4次，工艺原因4次。聚烯烃一联合7次，聚烯烃二联合6次。2017年年度指标≯20次，其中聚烯烃一联合车间≯12次，聚烯烃二联合车间≯8次。设备指标≯4，仪电指标≯7，工艺指标≯9，完成全年≯10次指标，同比2016年减少4次。

2017年关键机组特护重点工作继续细化特护方案，开展关键机组附属系统仪表电气电子元器件清理排查工作，开展寿命评估，制定周期更换表。截止目前，各分厂均按时间节点完成相关工作，同时也要求此项工作完善至特护方案（手册）。组织公司级关键机组特护形成例会制，及时掌握关键机组运行情况和督查相关工作。

聚烯烃两个联合车间完成挤压机管理和维护人员的培训，按制定的培训计划按阶段对培训效果进行评估和验收，培养充足的挤压机组操作运行、维护检修和设备管理技术人员。挤压机磨刀操作专项培训、切粒机进刀风压控制操作专项培训等使以及对异常状况判断和处理措施的专项培训等。根据以往挤压机各起停机故障及预防措施工作，完善挤压机各类操作卡。同时利用挤压机特护会汇报材料，不断完善挤压机技术数据的收集。

针对各分厂设备故障进行追踪督查，汇总事故报告，提出举一反三工作要求，累积汇总事故报告共65条，包括仪电原因造成的设备故障原因分析。针对3月21日乙烯二联合车间石脑油泵机封泄漏着火及8月17日大连石化重油催化装置燃料泵火事故，组织三大厂开展两次高危泵及存在危险介质的机泵密封排查工作。高危泵改造按股份公司要求全部改完，严格按板块指标MTBR和MTBF指标管理，做好计划检修和预知维修，指标达到要求。对含有危险介质的密封排查，各分厂均已制定改造计划和完成时间节点。

3、静设备及特种设备管理

锅炉、压力容器、起重机械、电梯及叉车登记注册率、定期检验率均达到100%，工业管道检验计划完成率100%。特种设备安全管理人员、操作人员培训取证计划完成率100%。“压力容器安全管理系统”和“压力管道安全管理系统”有效运行。完成公司2017年到期应检的1137台安全阀进行了RBI评估，其中炼油厂430台、乙烯厂576台、热电厂131台，合理延长了安全阀及常压储罐的检验周期。

为了提前做好2019年大修压力管道的检验工作，组织乙烯厂和炼油厂开展压力管道在线检验和评估工作。2017年计划完成5532条，其中炼油1763条，乙烯厂3769条，截止目前实际完成3709条。2018年将继续开展此项工作，确保2019年大修顺利完成。压力管道在线检验和评估工作降低了2019年大修压力管道检验工作量，同时检验过程中发现了部分管线减薄严重，核算剩余寿命不能满足2023年大修的管道列入2019年计划更换完毕。

编制了“公司腐蚀防护规划”、“2016年腐蚀与防护工作计划”、“2016年腐蚀监测分析指标”，完善了腐蚀防护管理体系与腐蚀监测网络的建设，对于腐蚀监测数据每周进行通报，对于腐蚀速率超标或腐蚀速率持续上升的部位，及时通知机动处及车间；针对加工原油硫含量上升及时提出腐蚀监测应对措施并实施，组织研究院完成冷凝水及油品腐蚀介质监测分析共 2300多个样品，包括铁离子含量等共9000余项分析工作；拆装30台次试验釜挂片，完成多种材质腐蚀试片监测共计180余片；维护腐蚀在线探针78套；组织完成三大厂44套装置的880条（台）易腐蚀管道、设备18254个测厚点的定点测厚工作，共发现管线腐蚀减薄隐患7处，及时进行预防性处理，避免管线出现泄漏故障。

罐区蜂窝浮盘更换计划实施11座，其中炼油厂8座，乙烯厂3座，均已完成。化学品罐区隐患治理19项，完成10项，8项经再评估后暂不实施，剩余1项设计图纸已出，但未落实项目资金，计划2018年实施。

VOCs泄漏检测共开展两轮，检测动、静密封点931050个，发现泄漏超标点数共3553点，修复合格3553点。泄漏率0.38%、修复率100%。（详见2017年两期LDAR报告）。

4、电气设备管理

2017年预防性试验及检修工作于4月5日开始，5月25日结束，整个预试过程安全受控。预试期间，三大厂及供水供电公司检修试验107套电气设备，检修35kV架空线路6条。预试期间共发现各类设备缺陷隐患110项，已全部整改完毕。

积极开展防雷防静电接地测试工作，2017年防雷防静电测试工作，按照规定开展了两次，共测试炼油厂、乙烯厂、热电厂、研究院、铁路运输公司、信息网络公司、供水供电公司、设备检修公司、供应处、消防支队等单位防雷防静电接地共检测接地21375点，其中炼油厂9900点、乙烯厂10431点、热电厂167点，供水供电公司357点，铁路运输公司264点、供应处240点、消防大队34点、研究院25点、信息网络公司42点、设备检修公司18点，所有接地电阻均合格。

3月27日一控仪表机柜供电UPS系统故障掉电后，为消除UPS故障对装置的影响，组织乙烯厂、供水供电公司、信息网络公司、设计院讨论制定一控制室仪表机柜供电系统改造方案，增加一路市电，实现双电源供电。双电源改造工作从5月10日开始,至9月30日结束，完成了新增2台UPS接线调试，3# UPS已送电处于热备状态。供水供电公司已编制3# UPS与2# UPS切换的操作方案，目前3# UPS具备随时切换条件。在完善化工一控DCS供电系统工作中，共计敷设21根供电电缆约1400米，安装2台UPS、1面配电箱；对DCS系统4个仪表电源柜38个非冗余空开、28个冗余空开、26台HIS操作站、4台备用操作站、3台乙烯压缩机操作站等关键设备和7个SIS系统机柜共计126个SIS强制点、66个空开进行了改造，作业前进行周密的风险评估、方案审核，作业中严格安全管理，作业过程安全受控。最终顺利完成化工一控仪表UPS电源系统改造，提高了化工新区仪表系统供电可靠性。

组织完成110kV热烯线、动烯线绝缘子更换及消缺工作，提高了110kV系统防污闪能力。配合完成炼油厂汽车、火车装车油气回收项目，乙烯厂净化水、常压罐区VOC项目等电气、仪表安装调试工作，保障了环保项目及时投用。

5、仪表管理

2017年机动设备处仪表专业主要任务是继续做好“降低仪表故障数”、“保持外排口在线分析仪表高投用率、完好率和传输率”、确保“设备联锁和视频周界投用率”和继续开展提高偏远装置自控水平的工作。

针对2016年仪表故障高发对生产波动造成的影响，关于仪表材料寿命的管理，机动设备处形成《仪表设备材料维护检修情况报告》。同时安排三大厂针对关键回路的仪表材料进行清查。批复乙烯厂梳理的预防性备件和应急备件的采购423.7万元，已要求乙烯厂在预防性维护工作时进行替换，降低关键仪表故障频次。

在公司外排口在线分析仪表维护方面，建议关键仪表采用冗余配置方案，由于安全部门对于备份仪表的比对检验管理不明确，该项工作无法推进。对于国家环保巡视组检查出的外排烟气分析仪取样管施工不标准的问题，按照规范及时进行清查整改。对于维护单位深圳中兴公司强化日常维护总结分析工作，每月对故障进行分析总结。发生数据上传异常快速通报。根据直属单位的需要，2017年下半年炼油厂硫磺装置和热电厂新投入环保在线仪表快速纳入第三方维护管理。利用偏远装置提高自控项目，环境监测中心的在线分析仪表采用整机备件管理确保万无一失。对于COD分析仪水泵故障易造成分析中断的隐患，安排专项资金进行改造治理。2017年外排口在线分析仪表运维正常，没有发生设备故障造成环保事件。

按照2016年提高自控率验收会议纪要安排。炼油化工48套装置已经完成自控率项目后续开展维护和黑屏探索性工作。完成自控率项目维护单位的确认工作。

对于提高偏远装置提高自控方面，2017年继续进行专项治理工作。2017年偏远装置提高自控水平共计15个项目（炼油厂1项、乙烯厂10项目、供水供电公司3项和环境监测中心1项），落实资金1467万元（炼油厂260万元、乙烯厂487万元、供水供电公司600万元和环境监测中心250万元），项目正在逐步推进落实。对于石化公司罐区自动化的规划，信息网络公司已经完成与部分制造商（E+H和艾默生公司）进行交流工作，整体方案草稿正在筹划。

2017年DCS系统升级方面工作主要是在三大厂试点三套装置，2016年与横河公司就整体升级实施方案已经讨论确认、年初明确试点装置的资金通过检维修资金解决，安排三大厂机动部门按此实施。乙烯厂己烯一装置DCS系统升级目前采购已经完成，计划年底完成。2019年三大厂所有DCS系统升级工作需要在停工大修期间完成，目前该项目资金还没有落实，整体立项没有落实。

2017年针对石化公司视频系统的现状和运行存在的问题，机动设备处组织进行现状收集和专题分析报告，制定了公司整体的技术标准和改造方案，公司已经批复了石化公司视频系统升级改造项目，项目计划投资2700万元。改造项目计划分两个阶段实施完成，2017年底完成视频专网和存储的搭建实施，2019年完成所有视频数字高清的改造工作。

全面关注公司新区周界防范项目的进展情况，组织定期召开协调会议，协调解决新区周界防范项目存在的平台软件不完善、防区误报率高等一些问题。组织完成新区周界防范项目竣工验收，确保新区周界技防措施合规运行。新区周界防范项目完成智慧线缆安装19.2千米，安装微波对射系统45对，安装调试摄像机54套，并完成配套PLC逻辑控制箱的调试工作，相关槽盒安装校正13.6千米，敷设光缆122.8千米，电缆33.6千米，6月30日完成全系统的竣工交接工作。组织实施供水供电公司8个水库、4个水源地、炼油厂界区外两个独立院落、乙烯厂界区外两个独立院落及铁路运输公司洗灌站等17个安防项目，计划年底前完成全部。

重视维稳安防工作。对石化公司视频监控和安防周界的管理、使用、维护组织专项检查，共查出了故障不及时处理、标准不规范等四类大项问题，均要求维护单位迅速整改，确保维稳安防设备可靠运行。

6、检维修计划和费用的管理

截至11月10日，2017年（不含221车辆、228办公设备、243维护用料工单）共安排计划1524项，比2016年（1542项）减少18项，下降1.2%。其中已完工验收1210项，未完成314项，计划完成率79.4%；一审项数占全部下达工单完成率69.06%，一审计划资金占全部下达工单完成率41.98% ；一审项数占已验收工单完成率 86.25% ，一审计划资金占已验收工单完成率 62.53% 。

221车辆工单238项（2016年全年为371项、875万元）、228小家电维修工单14项（2016年全年为19项、11.83万元）、243维护用料工单816项、10479万元（2016年全年为1022项、14366万元）。

检维修费上市部分控制在7.9亿元（2016年实际为7.3978亿元）、未上市部分控制在850万元（2016年实际为483+非生产349=832万元）以内。完成公司年初下达的在8.2亿的基础上减少3000万元的降费指标。

7、承包商

根据集团公司和石化公司对承包商管理的要求，严把承包商“五关”，体系审核或专业检查全覆盖，组织对机动设备类的施工、监理类共42家承包商进行评定，目前评定工作还在进行。

依据检维护协议、合同条款，对43家承包商1-10月检维修工作考评，有22家检维修承包商有违约事项，依据检维护协议、合同条款扣除维护费累计53.511万元；其中,炼建公司261300元，中油一建72500元，新疆电建70010元，通科公司46900，鑫鹏汽车销售服务分公司34200元；

1-10月，16家检修承包商因在检修作业中有违章现象，按《施工和监理单位工程建设质量、安全、文明施工管理细则》，累计经济处罚承包商78次，共计 处罚122550元；因违反“零容忍”条款清除出厂承包商施工人员 5 人；对15人次承包商进行了约谈。

中油一建，在乙烯厂出现不安全行为“零容忍”违章、施工人员未经过安全教育，处罚4次，罚款10000元，

炼建公司在乙烯厂出现叉车司机违章操作，将装置内的蒸汽幕开关操作盘支架撞弯；在炼油厂出现吊车司机未经车间安全教育，吊装现场未设置警戒区域，施工人员在吊臂下作业；累计处罚9次，违约处罚12500元

北方建设公司在乙烯办公楼装修未办理作业手续，违章作业，处罚2次，共罚款7000元；中国联通在乙烯厂未经属地许可的情况下私自作业，违约处罚5000元。

炼建公司、中油一建、新疆电建均为主力检维护承包商，违章多，反映出自主管理不足，需加强人员培训，提高现场作业人员、监护人员的责任心。

8、合同管理

截止到2017年11月11日机动设备处签订各类合同204份，涉及金额共77820.5306万元，其中上市部分建设承揽合同94份（9353.1241万元）；维护合同27份（51093.9276万元）；框架合同21份（10790.2764万元）；其它合同48份（6234.6301万元），未上市部分14份（348.5724万元）。其中关联交易项目共7项（33460.5868万元）。

2017年签订的合同中招标120项（35452.3923万元），其中公开招标95项（32368.2288万元），招标率为72.9%，比2016年（招标率85.2%）下降12.3%；独家议标及紧急施工共75项（8907.5518万元），议标率为20.08%。主要是因为今年的环保提标项目（2370.825573万元）设计出图晚，为保证今年6月30日和9月30日两个节点按时竣工投用，确保公司环保达标排放，公司决定采用邀请和议标方式减少招标时间，保证施工按时完成；再者按照自治区维稳安保项目立查立改的要求，今年维稳安保项目（663.5万元）全部采用紧急施工的方式组织施工单位立即施工，保证维稳项目安排施工不过夜，环保项目和维稳项目共涉及资金万元，导致招标率下降6.84%。竞争性谈判2项，关联交易项目共7项。

截止目前已履行完成合同58项，完成财务结算43项（共1463.0529万元）。

2017年共发生合同变更解除12项，其中合同解除3项（2017年独山子石化公司设备维护、独山子石化公司建（构）筑物维护、2016-2019年独山子石化公司带压堵漏框架），合同变更9项，因合同税金发生变化变更2项、合同工作内容发生变更3项，其他原因（付款方式、暂定金额、联合投标单位调整、维护资质调整）变更4项。截止到目前未发生任何合同纠纷情况。

9、项目和检维修管理

共负责各类项目100项（其中投资14项、安保41项、非生产45项），截止11月13日已经完工63项（其中投资11项、安保26项、非生产26项），总体完成率63.6%，正在施工31项（其中投资3项、安保10项、非生产18项），目前非生产1项正在签订合同，安保项目1项因牵扯到征地纠纷取消，4项（1项因为环保原因推迟，3项因为设计出图晚推迟）延期至2018年实施。

1）督促落实执行《项目开工/复工检查确认表》、《检修施工作业任务书》，深入现场，组织协调各类检维修施工，保证了检维修施工管理受控。

今年安排各类项目共计100项（其中投资14项、安保41项、非生产45项），已安全完成66项；重点组织完成10个“6.30”、7个“9.30”环保项目施工，第三批环保项目共12项，按计划实施。根据生产变更计划，完成乙烯厂全密度、制氢等装置的局部停工小修、转产检修。对炼油厂I催化、乙烯厂顺丁橡胶装置停工检修准备工作、检修过程密切跟踪，实现了安全检修，一次开车成功。完成炼油厂7座储罐、4罐罐顶、乙烯厂27座储罐储罐热反射涂料的刷涂；完成炼油厂8座、乙烯厂3座储罐蜂窝浮盘更换施工。

2）认真审核招标文件，在招标文件中，将9个风险作业管理标准模板提供给合同相对人，督促施工承包商学习，提前做好检修准备工作，督促承包商做好自主管理，保证现场文明施工、施工安全及施工质量。

组织开展脚手架、临时用电、刷涂作业、吊装作业、现场文明施工等专项检查，累计检问题78项，对发现的问题进行通报讲评；炼建公司、、中油一建、新疆电建、中油六建、河南一防、陕西少华问题相对较多，检查发现的问题分布单位如下：

3）在4月，组织各单位设备管理人员90余人，在职工培训中心对9个风险作业管理标准模板、施工现场管理技巧技能、现场质量通病的讲解、基本建设程序等施工培训，使基层设备管理人员具备必要的施工现场管理技能。

4）8月了《关于检维修作业升级管理的通知》，对加班、节假日及特殊时段的检维修作业进行规范。在期间，严格落实检修作业升级管理要求，检修作业实现“三不出”。

10、计量管理

1）截止10月底，测量设备检定计划数24550台件，实际完成24308台件，计划完成率99%。

2）完成公司17个计量类程序文件的修订整合，修订后共保留有效程序文件11个。

3）每月按时召开公司能源计量例会。针对2017年公司能效专项审计工作中提出的关于能源计量管理方面存在的不足，重点开展能源计量管理完善工作，包括能源计量流程图编制、能源计量器具台账建立、能源计量仪表档案资料的完善等。

4）组织解决石化公司外销成品油供疆内用户汽车拉运长期出现亏量的问题。协调公司营销调运部、炼油厂等相关人员进行实地跟车考察，对当地计量现状进行了解，就计量方式、计量手段等不满足计量要求等问题提出质疑，解决了双方存在的长期计量差异的问题。组织对乙烯厂苯乙烯外销计量情况专项检查，对乙烯厂在计量过程中存在的不符合进行了纠正。

5）按照年初编制计量管理整体提升方案，落实相关计划要求，保证计划有序实施，按要求和时间节点踏点完成。

11、设备信息化管理

配合完成物联网新增计量仪表采购、4G-LTE网络建设、调试、投用及补盲工作等；组织炼化物联网三维数字化工厂项目实施，目前全密装置激光扫描及罐区资料收集工作完成，数字化建模完成60%（全密装置80%、罐区40%），模型管理软件基础功能开发完成92%、生产数据监测等系统集成功能模块开发完成75%，年底可完成数字建模及功能开发、具备试用条件；配合完成ERP系统财务科目标准化后全系统升级工作；配合完成MES2.0系统中DCS数据接口配套、数据采集等升级与功能完善，MES2.0项目涉及的设备项目服务器迁移、配置和调试，设备管理模块功能部署在12月初进行。

12、机动配件管理

严格按配件储备定额申报配件计划，坚持事故件审批制度。均认真开展配件清查工作，目前炼油厂、乙烯厂、热电厂均完成配件清查工作，正在对无使用用途及报废配件按要求上报处置，预计1450余万元；三大厂配件计划项数和件数与2016年对比有所增加，主要原因是今年新上VOC治理及油气回收项目各分厂上报配件储备。

第二部分 工作计划

工作方针：

围绕公司生产经营战略，以装置长周期运行为目标，坚持问题导向，强基础、建标准、消短板、重落实，持之以恒的抓好隐患治理，规范设备专业管理，全面提升设备管理水平。

1、强化专业化基础管理，以体系文件审核为抓手，强化专项检查，抓管理要求落实。

做好制度评审工作，重点做好2017年新及满3年未修订制度的评审工作，深入开展公司各单位的专业管理制度审核，根据程序文件适用范围制定行之有效的年度制度审核计划，继续按计划做好制度检查率100%、单位覆盖率100%，有针对性的增加审核检查问题多发制度的覆盖范围，持续排查设备制度中管理要求、流程、职责划分和履职监督等存在的不足并整改完善。强化设备制度培训。坚持设备制度月度专业检查、专项审核，强化执行力建设。重点是针对普遍问题查找管理短板、制定管理措施、监督落实整改，做好制度完善，问题得到长期治理，严控重复问题发生。

2、全年重点工作，就是大修准备，通过调研科学搭建大修整体框架，施工单位选择。考虑选择引进新施工承包商，为2019年大修做好承包商储备。稳步推进2019年大修计划设计、设备材料采购、区域标段划分选商立项、专业检修选商立项、专业工机具准备、施工网络计划、施工方案、施工交底等工作顺利进行。修订完善大检修管理手册，规范公司大检修的组织、质量、安全、进度管理。

动设备专业重点关注委外项目的施工队伍选择，考查施工单位的业绩、人员组成的情况、自主管理的模式、设备检修期间对业主的需求等信息，择优选择施工队伍。清理关键机组、主要设备存在设备隐患及19年大修消除隐患的措施，抓项目网络计划、作业指导书方案的编写，审核好施工作业计划书中的组织结构、进度安排、施工组织等内容，继续跟踪乙烯新区裂解气机组透平改造、乙烯机组压缩机低压缸改造的进度和检修方案的细化工作。关注检修项目的优化，结合生产安排做好19年大修项目提前检修的实施。梳理项目内容、难点、项目的备件落实情况。关注设备检修公司人员培训，工机具准备等具体工作。

仪表专业以DCS系统升级、老乙烯三机控制系统的升级改造和仪表阀门大修的组织管理为主线，主要工作就是仪表施工队伍的准备。将三大厂DCS系统升级作为2019年停工大修的重点管理工作，2018年必须完成资金落实和项目全面启动的内容，DCS系统升级涉及三大厂所有生产装置组态调整和操作习惯培训等内容，2018年底前应将操作人员在工厂验收时完成组态确认和培训的相关内容。确保停工大修时项目踏点完成。

电气专业重点按计划节点督促落实设计方案，设备技术协议，设备、材料采购进度。对GIS、高压变频器、软启动器等设备，组织厂家进行深度技术交流，提前编制完善的检修方案。对微机保护装置更换等工作量较大的工作，2018年提前启动。

3、以装置长周期运行为目标，排查影响长周期运行的瓶颈，立项攻关。

重点做好：以全年故障分析数据为依据，集中精力解决三大厂设备焦点短板问题，如炼油厂腐蚀泄漏焦点问题及材质升级、乙烯厂裂解炉炉管长周期运行、关键机组及挤压机长周期运行、润滑精细化管理提升、关键和主要设备联锁仪表和电气设备老化、关键机组SIL评估工作和失效数据库的建设、热电厂锅炉长周期运行等问题。成立设备短板问题攻关组，确定解决方案。

切实抓好设备故障管理，坚持问题导向，认真研究装置运行过程中发生的各类问题，切实抓好故障的录入与分析工作，通过故障的统计分析，规范管理行为，制定措施，最终降低设备故障。以故障为问题的引领，抓好每一起故障的分析，开展设备瓶颈问题攻关，严格执行设备操作规程及检修质量管理，制定措施，努力降低设备故障率。

继续开展关键机组特护方案细化工作、完善特护方案手册及分厂、车间执行情况的检查。开展润滑精细化管理提升工作，热电厂机组润滑系统排查出的问题整改，根据昆仑润滑公司制定的油品替代方案检查分厂油品替换等工作的落实情况。根据分厂排查的含危险介质的机泵密封改造工作，按时间节点检查完成情况，跟踪改造效果和运行评价。

从故障统计中关键机组机泵、主要设备故障检修的找出规律和薄弱环节，找出管理原因和制定措施，跟踪落实的联锁停机、故障检修方面要措施实施落实情况、验证措施的有效性。督促设备检修公司以作业指导书为引领，提高设备检修质量，减少设备重复检修。通过故障分析，总结仪表、电气专业管理存在的不足，降低故障检修率，提高计划检修和预知维修比率。部分电气、仪表设备材料如微机综保、电源和安全栅等已经处于寿命后期，关键部位的仪表材料预防性检查和维护是杜绝事故发生的重要措施。2018年重点强化供水供电公司、信息网络公司持续做好关键机组电气、仪表隐患排查和落实高质量仪表点检工作内容。

4、加强承包商管理，落实检维修作业升级管理要求，理顺三个专业公司工作流程，充分发挥专业技术管理优势。

严格入网资质的审查把关，重点在承包商资质、管理人员资质和人数、经营业绩、安全管理业绩上进行审查。做好框架内承包商的维护管理工作，提前做好到期的维护招标工作。综合施工承包商业绩情况、安全等方面的自主管理能力、施工服务质量及评价结果，优选优秀的承包商为石化公司的生产提供服务，减少低价中标的比率。定期组织清查检修业务的专业类别，根据清查结果评价合同业务类别立项与实际需求的差异及时完善，提升专业化检修。

充分发挥信息网络公司、供水供电公司、设备检修公司三个专业公司优势，加强专业技术管理，进一步优化承担业务范围、理顺简化工作流程，完善指标设置和考评体系，做好维护检修服务。

继续落实检维修作业升级管理要求，做好现场安全交底，对临时用电作业、高处作业、吊装作业、动火作业等高风险作业的现场重点管控。结合实际，组织对9个风险作业管理模板进行修订，对检修作业现场的安全、质量、环保管理等检查内容进行明确，为承包商自主检查提供指导，为监护人现场检查指明方向。督促分厂、属地、检维修承包商发挥主观能动性，对检修作业指导书、检修作业计划书及变更管理的执行情况、9个风险作业管理标准模板现场落实情况进行检查，及时纠正存在的问题。对已确定2018实施项目的进行清理，做好相关施工备工作。组织好月度检维修、环保升级等施工检维修项目的施工组织实施，落实施工节点、跟踪项目进展，协调解决施工过程中出现的问题，做好施工安全风险管控，确保按节点安全完成。

5、充分利用好信息手段，降低管理难度，坚持设备管理、检修现场标准化。

配合做好信息化项目建设实施和推进，做好信息化系统应用集成项目的实施，推进物联网技术在设备管理领域的应用。提高自控、先控系统投用率，推广“黑屏”操作。继续推进罐区和公用工程系统自动化升级改造的方案探讨，与先进的制造商进行广泛技术交流，制定实施计划、择机立项实施。完成DCS系统升级和公司视频系统升级的实施工作。做好仪表管理平台建设，仪表管理平台是科学规范公司仪表设备管理的平台，2018年应搭建完整的平台并利用此平台提升专业管理水平。

工厂审计工作计划范文第5篇

制度的结构由标题、正文、或落款组成。

标题。基本都是由制作单位名称、制度内容和文种组成。

正文。制度的正文，可根据实际情况，或繁、或简。内容较繁的制度，分总则、分则、附则。每一部分均可按内容的多少分列若干章或若干条。总则可用概述或条文的形式来表明订立这种制度的目的、要求、原则和实用范围。分则，是正文的主要部分，应分条具体地写明其有关内容及项目。附则，说明制订权，修订权或解释权，以及适用对象和生效日期等。内容比较简单的制度，正文可以采用前言加主体的方式写，前言说明制订这一项制度的目的、意义，然后分条写出具体内容。有些制度不必写前言、结语，只写若干条规定性文字即可。

或落款。有时可以在标题下注明制定或的单位、时间；有时可以在正文下面写上订立制度的单位及日期。

写制度要明确制订的权限，不能越权随意制订制度，任何单位所订立的制度内容不能同国家的制度、法律、政策和上级的有关规定相抵触，有的制度还需报上级或主管部门核准备案。写制度语言要严谨、周密，条文要具体、切实，简明。

范例一

××厂门卫管理制度

一、门卫是本厂精神文明的窗口。工作人员在值班时间务须衣饰整洁，对来访者以礼相待，态度和蔼。

二、门卫工作人员必须坚守工作岗位，做好安全保卫工作。

三、传达室除正常工作人员及外来联系工作人员有事以外，任何人不准在内谈天闲坐。外来联系工作人员必须出示介绍信，并经登记后方可进厂。

四、上班时间谢绝会客。凡私人电话除急事外一般不传呼。集体参观必须持有上级主管部门介绍信，并事先与本厂有关部门联系同意后才能参观。个别参观、照相一律谢绝。

五、凡本厂职工上班一律不准带小孩，不准带零食，不准穿拖鞋，进厂时必须要衣冠端正，佩带厂徵（佩在左胸上方），未佩带者登记上报。外包工、临时工、外来学习培训人员应出示临时工作证。

六、凡本厂职工迟到必须登记，在上班时间公出者，不论任何人应持有出厂证，凡批准病假、事假、调休等人员应持有准假证；凡产妇、喂奶者必须持有喂奶证。所有持证人员必须在门卫登记后才能出厂。中途无证出厂者，门卫有权登记并及时上报人保科，一律以旷工考核。

七、凡厂内的原辅材料、生产设备、工具零件、成品、半成品等一切物资一律凭成品物资出厂单，或实物现金发票出厂联出厂，对私人拎包等物出厂要主动向门卫打招呼。对不符合手续者有权询问、检查或扣留。

八、各种车辆按指定地点停放，未经批准不准进入厂内。

19××年×月×日

范例二

产品设计工作各级责任制

（××冷冻机厂19××年×月×日）

一、科长

（一）负责组织全科人员的政治、业务学习，不断提高全科人员的思想觉悟和业务水平。

（二）负责组织编制新产品设计及科研的长远发展规划，向各业务室下达工作任务计划，对按期完成各项任务负责。

（三）负责组织落实各项技术政策和贯彻各项技术标准，审核产品技术任务书，负责审查产品设计造型、基本结构和设计中的原则问题，在产品设计的总图及主要部件的装配图上签字。组织产品设计图纸与技术文件的会审、会签。

（四）组织讨论试验改进研究项目，审查试验方案和试验成果报告，领导开展试验研究工作。

（五）组织处理并批准产品图纸与技术文件的修改及生产服务中发生的重大技术问题。

（六）各业务室的重大技术业务研究，对内外联系中的重大决定，统一由设计科长审查处理和批准。

（七）组织做好科内后勤工作及安全文明生产工作。

产品样机鉴定主要应由设计科负责组织准备，并参加产品试制、试验、调试、测试，经500小时试验后，向厂长提出检验鉴定的全部资料，经厂长审查同意后，组织产品样机工厂鉴定会议。

小批生产鉴定由工艺科负责准备。经厂长审批后，组织产品小批生产国家扩大鉴定会。

二、设计室主任

（一）负责领导本室人员按期完成科研设计、试验及其它工作任务，向设计科长提出工作计划，并有权指派产品主任设计员和产品设计员对本组分管的产品进行业务分工和下达任务要求。

（二）按设计工作程序组织产品设计和产品整顿、改造、更新工作，保证设计工作质量、对未能按期完成任务和设计质量、对未能按期完成任务和设计质量低劣负责。

（三）组织审查设计完成的工作图及技术条件，并对产品性能，结构型式，主要计算、主要技术条件的正确性、统一性、完整性负责。

（四）组织做好分管产品的生产服务工作，及时、正确地解决有关设计问题。对重大技术问题，要及时向科长汇报，妥善处理，负责审核产品图纸及技术文件的修改。

（五）组织本室政治、技术学习，贯彻执行各项规章制度。

三、产品主任设计员

（一）在设计室主任领导下，按期完成负责产品的各项设计工作计划，保证设计质量。对设计的新产品或整顿改造的老产品全面负责到底。由技术任务书、技术设计、施工图设计、产品试制、试验、鉴定、小批生产，到图纸定型成批生产管理为止的各项技术工作，全权负责，随时处理试制和生产中发现的一切技术问题。

（二）编制负责产品的技术任务书，对主管设计的产品结构、性能、经济性、工艺性和主要参数的合理性、正确性负责。对主管设计的产品，要贯彻以最低的成本制造出用户满意的产品设计方针。

（三）认真贯彻各类技术标准的有关规定，负责全面审核各设计员设计的图纸，处理技术文件不符合“三性”（正确性、完整性、统一性）和“三化”（通用化、标准化、系列化）要求的设计问题，对主管产品的设计质量负责。

（四）编制产品试验任务书和鉴定大纲，参加产品试验和鉴定工作。

了解本厂和用户对主管产品的意见，把主管的产品与国内外同类产品进行分析对比，提出改进措施，不断提高产品设计水平。

（五）在主管的产品任务完成后，负责向资料室提供该产品的全部技术档案资料。

四、产品设计员

（一）接受设计室主任或主任设计员下达的各项设计任务，在保证质量的基础上，按期完成设计任务。对未能按期完成的任务负责。

（二）根据任务要求，正确选择与确定分管设计任务的结构尺寸、投影、公差配合、光洁度、材质等，使其符合“三化”“三性”要求，对设计质量负责。