规章制度梳理情况汇报范文第1篇

一、明确活动目的，提高思想认识

“制度先行、内控优先”。开展“制度完善月”活动，针对上一年度各类内外部检查所发现的突出问题及整改情况，对支行内控制度的全面性、及时性、有效性、合理性进行一次集中检讨、修订和完善，进一步完善各项内控制度，促进内控制度集中修订和动态管理相结合的制度建设机制更加完善，充分发挥内控制度的制约和保障作用。

二、加强组织领导，进一步明确职责

支行内控建设活动领导小组对本行的内控制度建设工作负总责，及时了解和掌握本单位制度完善工作的开展情况，指导本单位及时、全面地完成“制度完善月”活动。

支行内控建设活动领导小组办公室要在内控建设活动领导小组的领导下切实担负起牵头职责，做好活动的具体组织、计划、协调、检查工作，及时上传下达，反馈工作情况。

支行各业务部门作为活动开展的主要对象，要针对去年各项检查发现问题及整改落实情况，不断增强内控意识和深化内控制度建设，认真梳理制度建设中存在的缺项和漏项，修订和完善各项内控制度。层级负责、协调互动、广泛参与，各部门要认真履行职责，切实把“制度完善月”活动开展好。

三、步骤与方法

3月3—5日，活动启动。召开内控建设活动领导小组工作会议，研究部署“制度完善月”活动工作，制定活动方案；召开动员大会，迅速启动“制度完善月”活动。

3月5—10日，梳理排查阶段。针对各类监督检查中发现的问题，各股室对本部门的内控制度进行全面梳理和检讨，查找制度建设中存在的缺项和漏项，确保内控制度全面、及时、有效和合理，并及时报送内控建设活动领导小组办公室。

3月10日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报制度建设梳理情况。

3月11—20日，修订完善阶段。按照“一个业务品种、一套业务流程、一套规章制度”的原则，修订完善制度，着力提高内控制度的全面性、及时性、有效性和合理性。

3月20日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报制度修订完善情况。

3月21—30日，制度评审阶段。内控建设活动领导小组听取各股室内控制度修订完善情况的汇报，从管理制度、操作规程、岗位职责、风险点管理等方面，按照全面性、及时性、有效性、合理性的要求，对各股室修订后的内控制度进行认真评审。

3月30日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报修订制度评审情况。

3月31日—4月10日，补充完善汇编总结阶段。通过认真评审，进一步查漏补缺，实现制度对所有部门、所有岗位、所有环节的全面覆盖，不留风险防范的死角。将审定后汇编成2010年版的全行性内控制度，上报中支备案，下发全行执行。全面总结本单位“制度完善月”活动的开展情况、经验和成效及工作建议，形成专题报告。

4月10日，总结汇报。将支行“制度完善月”活动开展情况的总结，上报中支内控建设活动领导小组办公室。

四、建立制度完善的长效机制

规章制度梳理情况汇报范文第2篇

一、意见和建议梳理情况

面对面评议会上，*区交通局主要领导向参会领导汇报了*区交通局的基本概况、主要职能责任和目前我区公路管养工作开展情况。汇报了前两个阶段的行风评议开展情况，并对民主评议政风行风自查自纠情况作了专项汇报。与会领导本着客观公正、认真负责的态度，就区交通局的政风行风进行了面对面的座谈，各抒己见，对区交通局的各方面都进行了评议。在肯定区交通局工作成绩的同时，也对区交通局工作提出了宝贵的意见和建议。对提出的问题，局领导高度重视，及时组织人员认真梳理，制定整改措施，达到以评促纠、以评促建，强化内部管理和自身建设，使行业不正之风得到有效治理。

针对面对面评议会提出的意见和建议，加上自查自纠阶段的意见和建议，经认真梳理归类，存在以下几个方面的问题：一是法律法规的宣传力度不够；二是需要加强队伍建设及管理；三是对相关企业的督促检查、指导不够；四是还需加强机关工作作风建设。

二、整改措施

针对上述问题，我局结合工作实际，分析问题原因，制定了有效措施逐条整改：

（一）法律法规宣传力度不够的整改措施

1、《公路法》的宣传，主要是针对公路沿线的广大群众，提高他们爱路护路的意识和责任感，在路政执法过程中，多给他们讲法律、路政条例的相关规定，坚决做到执法公开、公正、公平。

责任领导：*

责任人：*

2、《*省道路运输条例》的宣传，主要针对广大营运车辆的经营者，尤其是客运经营者的宣传工作，做到不留死角，让他们知道并理解相关政策，确保运输市场的安全运行和合谐发展。

责任领导：*责任股（室）：运政股

责任人：*

3、水路运输相关法律法规的宣传，主要针对我区境内港口、码头、水库等水路运输者和广大群众，提高他们营运的安全意识，加强日常管理，确保水路运输的安全运行和合谐发展。

责任领导：*责任股（室）：海事股

责任人：*

（二）队伍建设和管理方面的整改措施

加强学习，科学管理。队伍建设的关健在于队伍整体素质的提高，素质的提高要从自身建设和加强管理入手。一要加强政治理论的学习，要系统学习马列主义、思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，提高队伍的思想素质；二要加强业务知识、相关法律、法规的学习，提高队伍的业务素质，增强为人民服务的本领；三是要组织职工参加相关行业的业务培训，提高队伍在专业领域的创新能力。

（三）对相关企业督促检查、指导不够的整改措施

制定定期基层调研计划，并严格执行。一是做到主动了解企业存在的困难和问题，及时协商解决，做好企业服务工作；二是定期指导检查企业，发现企业运行中存在的安全隐患和问题，及时督促整改完善，做好指导工作。

（四）机关工作作风问题的整改措施

1、建立健全规章制度，坚持用制度管人，做到自觉遵守各种规章制度、照章办事；

2、严格执行各项规定，做到勤政为民，文明执法；

3、完善社会公开监督制度，向社会公开举报和投诉电话，及时处理群众投诉、举报，要求限时办结，接受社会监督，促进干部职工工作作风的根本好转。

三、整改要求

（一）加强领导，落实责任。对整改内容层层落实，按照“谁主管、谁负责”的原则，根据存在的问题对照各股（室）职责制定相应整改措施，明确责任，分管领导和股（室）负责人为相应的整改责任人。

（二）加大宣传，完善制度。通过简报、政务公开等对外公开工作制度及工作情况，宣传报道整改进展情况，并在落实整改工作的基础上，逐步健全和完善规章制度，同时巩固政风行风建设成果，形成整套完善的科学评议工作机制。

（三）加强监督检查。通过群众回访、信息查询等多渠道，及时了解整改工作效果，确保整改工作取得实效、评议工作得到深入开展，切实让广大人民群众感受创建文明行业和人民满意的交通部门带来的变化。

规章制度梳理情况汇报范文第3篇

在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、 健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作

1. 实施《新企业会计准则》

根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

3、加强资产管理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

4.加强成本管理、出台成本管理办法

针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。

5.财务管理部绩效薪酬考核

针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。

6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签， 4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。

二、资金管理方面

资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。

规章制度梳理情况汇报范文第4篇

8月15日,全县办公室工作会议召开,会上,县委办公室副主任、保密办主任王艾元同志传达了全市党内法规和规范性文件会议、全市保密工作会议精神；县委办公室副主任、研究室主任杨先凯通知传达市两办《关于进一步做好突发事件报告、舆情应对和处置工作的通知》精神；会议要求全县各级办公室要牢固树立“四个意识”,按照县委、县政府总体部署,围绕“提速提效”目标要求,认真践行“忠诚、务实、担当、严谨、规范、高效”的核心工作理念,主动作为,主动担当,扎实做好“三服务”工作.文广新局严格按照县委、县政府统一部署和要求,及时贯彻落实,扎实完善办公室工作机制.现将会议贯彻落实及有关情况汇报如下:

一、及时传达会议精神.全县办公室工作会议召开后,参会人员及时将会议情况向主要领导进行了汇报,局领导高度重视,利用党支部集体学习的时机,认真传达了全县办公室工作会议精神,明确目标责任.

二、认真展开自查,梳理存在问题. 认真对照学习李志

规章制度梳理情况汇报范文第5篇

为认真落实市政府系统作风暨廉政建设工作会议精神和科技防腐工作部署，根据府法发[]16号文件要求，经研究决定在全市开展行政执法流程梳理和行政执法队伍清理工作，现将有关事项通知如下：

一、关于行政执法流程梳理工作

（一）梳理范围

全市范围内具有行政处罚、行政强制职权的法定行政机关，法律、法规授权执法和依法受委托执法的组织（包括垂直管理的行政执法部门、单位）。

（二）梳理内容

1、绘制行政执法流程图。各行政执法部门根据相关法律、法规规定，结合工作实际，参照《行政执法程序流程图（样版）》（附件1）分别绘制行政处罚、行政强制事项办理流程图，内容包括从案源或立案到办结的关键步骤和环节。其中，行政处罚流程图应包括一般程序图和简易程序图；行政强制流程图应包括一般程序图和特殊程序图。

2、梳理业务流程环节。行政执法业务流程环节是对执法流程的具体描述，各行政执法部门需对应执法流程图各项工作环节，分别梳理确定环节基本信息，包括环节名称、责任部门(科室或责任人)、需要填报的表单、需要打印的执法文书以及各环节的启动条件、办理时限等内容，具体参照《行政执法业务流程图调研表（样版）》（附件3）。

3、梳理行政执法文书。各行政执法部门对行政处罚、行政强制法律文书进行统一梳理汇总，包括案源登记表、立案审批表、调查笔录、执法告知书、执法决定书、结案审批表等，形成系统完整的执法文书模板。

（三）工作要求

1、各镇、街道、开发区及各行政执法部门应按照要求尽快开展梳理工作，认真填写相应表格，务于前将《行政执法程序流程图》、《行政执法业务流程图调研表》及本部门行政处罚和行政强制法律文书模板，由单位主要负责人签字并加盖公章后，连同电子版一并报市政府法制局审核确认。

2、市监察局、法制局将根据审核确认的行政执法流程，加快行政执法业务系统的研发进度，实现行政执法网上运行和在线监控。

二、关于行政执法队伍清理工作

（一）清理范围

全市具有行政执法权的机关、法律法规授权和依法受委托执法的组织中，持证在岗、持证不在岗和无证在岗从事行政执法工作的正式、非正式编制人员。

（二）清理内容

重点对持证上岗的合同工、临时工和因各种原因已离职或离岗不再从事行政执法工作的执法人员，收回并吊销其执法证件。对受到刑事处罚或纪律处分的执法人员，一律吊销行政执法证件，并调离行政执法岗位。

（三）工作要求

本次清理工作采取自查自清的方式进行，各镇、街道、开发区及行政执法部门要加强对本单位行政执法队伍进行认真清理，并在此基础上填写《市行政执法队伍清理登记表》（附件4），由单位主要负责人签字并加盖公章后，于前报市政府法制局。

三、有关要求

（一）提高认识，加强领导。行政执法流程梳理、行政执法队伍清理工作，是推进行政权力规范透明运行的重要内容，已列入市委、市政府重点督查事项，并纳入今年全市依法行政考核的范畴。各单位要高度重视，尽快组成专门班子，制定工作方案，迅速开展工作，确保工作按时按标准完成。