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盐业公司上半年汇报

盐业公司上半年汇报

尊敬的总裁、集团各位领导、各位同仁:

大家好!

今天,在这里向各位就xxxxxx06年上半年的工作作一汇报。

主要内容分为5个部分

一、xxxxxx主要工作进展简介

二、06年上半年工作完成情况

三、项目建设中的几点体会

四、06年上半年工作中存在的不足

五、下半年的工作计划

一、主要工作进展简介

1、□□□□公司基本情况

⑴注册成立于□□□□,注册资本xxxxx万元。主要从事工业盐、海水综合养殖、溴及相关化工产品的研究开发、生产、销售。

⑵项目于xxxxxx取得xxxxxx开工批复和环保局环保评估,现正在办理制盐生产许可证,预计今年8月下发。

⑶目前公司在xxxx拥有国有土地总计xx万亩,分为xxx和xxxx盐场xxx

2、xxxxx进展情况

⑴xxx占地xx亩,由公司独立开发建设,总体设计为集海水养殖、溴素及相关化工、制盐、苦卤化工为一体的综合开发系统,总投资额(含土地征用费)从目前建设情况预计为xxxxx万元。

⑵设计达产能力为年产xxx万吨以上工业盐、xxx吨溴素以及形成xx万亩的综合养殖能力。

⑶xxxxx工程于xxxxxx正式破土动工,主要建设项目为:纳潮系统,储水库,初级制卤区、中级制卤区,蒸发、调节、结晶区(生产单元),溴素厂,各级扬水站,电力系统,生活区,坨地和运盐路。

⑷目前整个工程除中心路固化,塑苫、收盐设备安装,xxxx个结晶池之外已基本完工,xxx份开始逐步灌池产盐。

3、xxxxx进展情况

⑴xxx占地xxx万亩,采用合作开发的模式进行建设,工程于xxxx年元月开工。主要建设项目为:xxxx海水综合养殖及纳潮、调水系统;xxxx的中级制卤系统及溴素厂、备卤库;xxxx亩的制盐结晶区。原创:设计达产能力为年产xxxxxxx

⑵xxx海水综合养殖及纳潮、调水系统由合作方出资建设,用于海水养殖二年,每年向我公司交纳xxxxxx土地使用费。合作方使用二年后,区域内的全部建设设施(主要是土方工程、土建工程、电力系统及扬水站)无偿转给我方。

⑶xxx中级制卤系统、溴素厂、备卤库由我公司独立出资建设。

⑷xxx亩制盐结晶区由另一合作方出资,分三年建完,设计保底达产能力为年产xxxxx吨工业盐。我方只提供土地和提溴后的卤水。所生产原盐按总量的xxxx无偿分配给我方,合作方三年保底产量分别为xxx万吨、xxx万吨和xxx万吨。

⑸xxxx项目总投资预计为xxxx以上,其中我公司含土地费总投入为xxxx万元,合作方投入为xxxxxx元。三年达产后我司可实现净利润按目前情况预计约xxxx,年投资收益率为xxx。

(6)xxx工程目前已完成xxx亩海水综合养殖、纳潮、调水系统;xxx亩中级制卤区、溴素厂、备卤库已完成总工程量的xxx;xxx亩结晶区已于xxxxx动工建设,年底一期工程完工。

二、06年上年工作完成情况

上面简要地介绍了xxxxxxx目前主要的工作进展情况,下面就公司年初确定的工作指标完成情况给各位汇报一下。

1、集团下达指标完成情况

考核项目

考核指标和内容

完成情况

比例

2、对工作指标的几点补充说明

⑴截至6月底,xxxx除中心路局部固化,二期64个结晶单元、塑苫收盐设备之外基本完工,预计7月能实现逐步灌池结晶产盐,秋季盐层长至xxxx公分可开始扒盐,产生销售收入。由于目前盐价较低,为节约生产成本,我们没有在灌池前撒播盐种(若撒播盐种,xxx个结晶池约需资金xxxx万元以上),——由此会导致今年产盐总量的降低。

⑵上半年的养殖收入主要采取外租养殖区完成。同时,为做大海水综合养殖项目,我们已着手养殖试点,积累经验。目前我司已投苗800亩,预计中秋节前后可产虾15000斤。

⑶xxxxxx4月25日开始投料试产,5、6月试产中我们完善了生产、销售管理办法,制定了生产、销售考核指标,试产2个月共生产xxxxx,销售发货xxxxxx以上,实现溴素销售回款xxxxx万元,产生纯利约xxxx万元(另有约xxx万元销售款因国税局增值税系统更换无法开票导致回款延误,否则,纯利应在xxxxx万元以上)。

⑷上半年我司主要围绕企业战略性经营目标这一重点,以目标管理为导向,全面推行了目标管理体系,并实施了“三向三维度”精细化考核,统一了员工思想,对完善管理、节约开支,开展多项经营,扩大利润增长点起到了一定的效果。

⑸在紧紧围绕经营目标这一重点的同时,我司非常注重企业内外部关系的协调,使企业得以在一个较为宽松的环境下平稳运行。

三、项目建设中的几点体会

xxxxx筹建至今已有一年的时间了,一年中,虽然我们没有取得让人惊叹的成绩,但是,我们在规划设计、施工、生产、经营、管理、调整中所走过的道路仍是艰难而不平凡的。

下面的一组数据也许能真实地反映这一点。

xxxxx年x月立项初期,公司主导产品以制盐为主(当时原盐价格最高达468元/吨),xxxxxx占地xx万亩,可行性规划建设投资xxxxx万元,土地租赁费用xxxxx万元;xxxx占地xxxxx万亩,可行性规划建设投资xxxx万元,土地租赁费用xxx元。上述两个盐场总资金需要xxxx元。

xxx年x月初,原盐价格降至xxxx吨(由于近期国家出台了系列保护政策,预计盐价会逐步攀升),公司经过调整主导产品xxxxxxxxxxxx等行业。公司所属的xxxxxx基本建设已经完毕进入灌池产盐阶段,投资xxxxxxxx已正常运行,平均月利润xxxxx以上;xxxx初级制卤区的海水养殖系统已投入使用,中级制卤区及溴厂工程已完成总量的xx以上,结晶区的蒸发调节已经动工建设。

2006年上半年,公司已形成海水养殖净收入xxxx万元以上。

在这一年中,我们为实现上述目标,投入的自有资金仅为xxxxx万元。回顾一年来紧张而又富有挑战的工作,我们有如下几点体会与各位同仁分享。

⑴紧紧围绕企业经营目标和综合效益,注重项目总体规划,调整经营格局形成三大体系。

立项初期,我对制盐行业几乎一无所知,但多年从事企业管理的经验告诉我,企业项目的总体规划好比企业的基础,如果出现失误,企业未来的发展就会出现问题,因此,在企业前期确定项目总体规划时,我们不仅考察了以纯制盐为主的北方大型盐场,如汉沽盐场、无棣盐场;以制盐、盐化工为主的山东海化集团及寿光盐场;以海水养殖、制盐为主的东营当地小型盐场,而且对工业盐未来五年的需求、价格走势,做了科学的分析。最后得出结论,如果项目不走海水综合开发利用的道路,实现综合效益最大化,而单纯以制盐为主,那么企业的持续发展将面临很大的风险。由此,我们在建设中围绕经营目标和综合效益对项目规划、设计、投入、经营作了逐步调整,最终实现了海水的综合开发利用,即前期的蒸发池细作用于海水深度养殖,中级蒸发池用于卤虫养殖,中度卤水用于提溴及溴化工相关产品开发,提溴后卤水用于晒盐,产盐后苦卤贮存用于石油化工或盐化工开发。同时企业的经营方向也由制盐转为制盐、海水养殖、溴及相关盐化工产品的开发、研究、生产、销售,从而实现了企业在建设期赢利的经营目标。

⑵因地制宜,优化设计方案、千方百计压缩投资

我们围绕生产工艺与经营目标,充分利用原有地形与资源,因地制宜优化设计与调整施工方案,千方百计压缩投资。主要有以下三项:

★针对中盐制盐工程技术研究院设计存在的偏差与缺陷,多次组织现场堪察,确定符合地形的最佳方案,原创:从而完善与优化了规划设计。施工中按卤水浓度轻重划分粗做与细做区域,即初、中级制卤区土方原则上不作大的变动,尽量利用原有堤坝形成,池底除有深沟之外基本维持原状。高级制卤区(调节与高位池)与结晶区在满足工艺走水落差要求前提下,结合现场的地势起伏,合理安排土方调配,减少土方工程量。粗略估算减少土方工程xxxxx方以上,节约投资xxxxx

★第一扬水站,按xxxxxx的设计,设在海水库东北角。我们结合现场实际取消了第一扬水站建设,对xxxx进行改造,完善出水口配套系统,最终实现了集纳潮、返水、排淡于一体的多功能扬水站的建设。不仅节约投资xxxx余万元,最重要的是为后来的溴素、制盐生产备水奠定了坚实基础。

★减少、减小闸涵等水工构筑物,以及采用陶瓷管替代水泥管等新思路,大约降低投资xxxxxx元以上。

以上三项共节约设计投资xxxxx万元以上。

⑶、采用新材料、新技术,想方设法节约建设材料成本

结晶单元的池埝与沟埝加固,原设计方案采用塑膜衬底红砖护砌。大约需要红砖xxxxxx块,投资xxxxxx元。这种常规做法不仅投资高,而且冬季采购与运输如此大批量红砖难度很大。为了降低投资与缓解红砖采购困难,我们通过考察与调研引进了盐田池埝固化新技术,用固化板新材料替代红砖。经过多次现场模拟试验,探索铺设固化板技术与施工方案,成功地在结晶单元内调节池、卤井、部分沟道的埝坡,采用固化板新材料加固。粗略估算,节约红砖xxxxx块,降低投资xxxxxx元。

⑷采用边设计、边施工、边生产的运作方式加速了整个项目的推进速度;及时调整工程在建项目,合理统筹使用了资金。

★在项目建设初期,由于盐田建设没有专业队伍,为了加快项目的推进速度,减少资金不足的长期压力,尽快实现企业赢利的目标,我们将总体规划分为十几个标段,采取边设计、边施工、边生产的这一运作方式,虽然难度很大,协调工作繁琐,但促进了整个项目的建设速度。仅用了一年就基本完成了同等规模盐场需三年才能建完的工程量。

★在项目建设中,我们根据当时的卤水提制水平及公司资金状况,对工程项目进行了及时合理的调整,将原定的xxx结晶池的方案减至xxx个,延后建设的xxx结晶池改为制卤区。这一调整,在满足结晶单元卤水需要量的同时,不仅提高了制卤能力、扩大了制盐能力,而且缩短了建设达产周期,节约了当期资金投入近千万元,同时也减少了近xx年结晶池的维护费用,最大限度地合理统筹使用了资金。

⑸注重沟通和宣传,最大限度实现了延付工程款;引入xxxxxx得以用最少的资金完成了较大投入的项目建设;建设良好的环境,使企业得以在安全平稳的社会环境下运行。

★截至6月底,我们所付xxxxxxxxxxxxxxx

★新户盐场的建设中我们引入了战略合作伙伴投入资金,达产后预计在xxxxxxxxxx以上。

★xxxxxx在05年xxxxx外来投资企业评比中,被政府评为“十佳企业”之一,同时获奖金xxx万元。

四、06年上半年工作中存在的不足

虽然在项目的建设中我们取得了一些成绩和经验,但也存在着一些不足,具体反映在:

1、企业资金短缺,融资工作成效不大。

由于盐业公司实际注入资金额度与项目建设资金需求量相差极大,实际注入xxxxxxx,因此,企业资金xxxx是客观的。

一年来,我们通过科学的规划设计,优化施工方案,加快建设速度,采用新工艺、新技术,降低原材料消耗,并通过招投标,减少采购成本,延迟工程款支付,加大资金使用率,边建设,边生产,边创收,增加资金来源等方法环节资金问题,但是截至目前,完成项目建设仍xxxxxxxxx资金缺口。

2006年上半年,我们与xxxxxxxxxxx进行了积极沟通,付出了艰苦的劳动,在争取银行支持方面取得了较大进展,但授信放贷的担保条件始终未能实现,因此,未能取得较大成效。

2、人员管理有待加强。

管理上主要集中反映在二个方面:一是技术工作纯理论或纯经验主义导致工作失误,造成损失;二是人员评定上的主观主义导致企业推动力减弱,同时,能独挡一面的优秀人才在企业也很少。因此,如何理论联系实际,注重经营业绩和结果,一分为二地看待问题,严抓企业目标管理的核心制度和体系建设,选拔培养优秀人才,是当务之急。

五、下半年的工作计划

1、xxxx溴素厂建成投产,实现xxxxxx的销售任务。

2、xxxxx厂力争年内生产溴素突破xxxx吨。

3、xxxxx力争年内扒盐xxxxx吨。

4、组建xxxxxx公司。

5、力争年内规划完成xxxx新项目(目前立项为xxxxxx)并上马。

6、全年销售收入实现xxxxxx万元以上,利润实现xxxxx万元以上,为07年快速发展打下良好的基础。

7、管理上树立以完成工作目标和经营业绩为标准的思想,注重干部选拔,增强企业凝聚力和推动力。

最后,我们xxxx公司全体员工将继续严格执行集团的各项规章制度,严抓内部管理,降低生产和管理成本,实现目标管理的精细化,全力打造执行性、创新性企业,为集团的更大发展作出我们的贡献。

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